| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2021 - FORNITURA CORONA D'ALLORO - |
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: 03/11/2021 |
|
€.136,36 |
FORNITURE
|
2021.228 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER L'ACQUISTO STAMPATI RACCOMANDATE A/R NAZIONALI ED ESTERE. |
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
29/10/2021 Data termine: |
€.149,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.224 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TONER E TAMBURO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.407,48
|
€.334,00 |
FORNITURE
|
2021.222 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021/2022 |
SUA
SVT
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva: 01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
SUA
SVT
|
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.675,54
|
€.675,54 |
FORNITURE
|
2021.219 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA ENERSUD, STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2021. |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.564,03
|
€.496,05 |
SERVIZI
|
2021.218 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA FIORI E PIANTE PER IL CIMITERO E LE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
14/10/2021 Data termine: |
€.620,00
|
€.585,00 |
FORNITURE
|
2021.211 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 3° TRIMESTRE 2021 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
13/10/2021 Data termine: |
€.1.314,90
|
€.1.077,79 |
FORNITURE
|
2021.209 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
12/10/2021 Data termine: |
€.1.403,00
|
€.1.150,00 |
FORNITURE
|
2021.208 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE ANNUALE AUTOMEZZI 2021-2022 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
06/10/2021 Data termine: 07/10/2021 |
€.3.976,20
|
€.3.976,20 |
SERVIZI
|
2021.206 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA BLOCCHETTI PER LE MENSE SCOLASTICHE |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
05/10/2021 Data termine: |
€.376,00
|
€.376,00 |
FORNITURE
|
2021.205 |
vista da 11 a 20 di 70 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".