| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CARTELLA PER SEZIONE ANTI CIVID PER LE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
28/08/2020 Data termine: |
|
€.117,00 |
FORNITURE
|
2020.278 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CENTRO ABITATO |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
11/08/2020 Data termine: |
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2020.268 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2020/2021 |
AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva: 02326290901 |
Data inizio:
10/08/2020 Data termine: |
|
€.25.022,22 |
SERVIZI
|
2020.264 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO INTERVENTI RIPARAZIONE SERVER E LAN COMUNALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
10/08/2020 Data termine: |
|
€.980,00 |
SERVIZI
|
2020.263 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA FORNITURA DELLA PRATICA COMPLETA NECESSARIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2020 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
05/08/2020 Data termine: |
|
€.416,00 |
FORNITURE
|
2020.258 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ASSISTENZA BIBLIOTECA ALLA DITTA SO.SE.BI |
So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
Data inizio:
28/07/2020 Data termine: |
|
€.660,00 |
SERVIZI
|
2020.249 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING U.R. |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
17/07/2020 Data termine: |
|
€.690,00 |
FORNITURE
|
2020.231 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCEDURA GESTIONE PAGAMENTI PAGOPA - ENERSUD |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
09/07/2020 Data termine: |
|
€.488,00 |
SERVIZI
|
2020.220 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2021 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/07/2020 Data termine: |
|
€.143,30 |
FORNITURE
|
2020.212 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019/2020 |
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva: 03543000370 |
Data inizio:
03/07/2020 Data termine: |
|
€.3.969,00 |
FORNITURE
|
2020.211 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNUTIRA ED INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI UFFICIO TRIBUTI E POLIZIA LOCALE |
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
Data inizio:
30/06/2020 Data termine: |
|
€.2.039,34 |
FORNITURE
|
2020.205 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZE ASSICURATIVE - IMPEGNO DI SPESA |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
29/06/2020 Data termine: |
|
€.3.054,77 |
SERVIZI
|
2020.202 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 |
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906 |
Data inizio:
25/06/2020 Data termine: |
|
€.743,89 |
FORNITURE
|
2020.201 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RINFRESCO |
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
Data inizio:
12/06/2020 Data termine: |
|
€.272,73 |
SERVIZI
|
2020.190 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RICARICA SIM AZIENDALI |
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
05/06/2020 Data termine: |
|
€.1.640,06 |
SERVIZI
|
2020.183 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
04/06/2020 Data termine: |
|
€.744,58 |
FORNITURE
|
2020.182 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER DISPOSITIVI VARI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
03/06/2020 Data termine: |
|
€.158,51 |
FORNITURE
|
2020.181 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PARAFIATO |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
28/05/2020 Data termine: |
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2020.177 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL SINDACO + KIT EMERGENZA COVID 19 PER GLI UFFICI E LE STRUTTURE COMUNALI |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
19/05/2020 Data termine: |
|
€.499,00 |
FORNITURE
|
2020.172 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE EX CASA COMUNALE |
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
Data inizio:
14/05/2020 Data termine: |
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2020.168 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
23/04/2020 Data termine: |
|
€.1.050,00 |
FORNITURE
|
2020.132 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/04/2020 Data termine: |
|
€.598,00 |
FORNITURE
|
2020.131 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 2 COMPOSIZIONI FLOREALI PER I CIMITERI COMUNALI |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
Data inizio:
07/04/2020 Data termine: 07/04/2020 |
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2020.119 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE NUOVI VPN SU FIREWALL PER ACCESSI DA REMOTO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
30/03/2020 Data termine: |
|
€.220,00 |
SERVIZI
|
2020.92 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CONFIGURAZIONE FIREWALL PER CREAZIONE VPN E CONFIGURAZIONE CLIENT PER ACCESSI DA REMOTO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
25/03/2020 Data termine: |
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2020.87 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI VECCHI |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
02/03/2020 Data termine: |
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2020.68 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
26/02/2020 Data termine: |
|
€.1.891,24 |
FORNITURE
|
2020.63 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA REGISTRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
21/02/2020 Data termine: |
|
€.75,00 |
FORNITURE
|
2020.61 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
20/02/2020 Data termine: |
|
€.599,33 |
FORNITURE
|
2020.60 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ARREDI UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ICART S.R.L. DI MACOMER. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z402C25497 |
ICART SRL
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
20/02/2020 Data termine: |
|
€.1.888,00 |
FORNITURE
|
2020.59 |
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