| UFFICIO AFFARI GENERALI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
10/04/2019
Data termine:
|
|
€.31.297,85
|
SERVIZI
|
2019.112 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITA PASTORALE DEL 6/4/2019 - IMPEGNO DI SPESA - ORGANIZZAZIONE RINFRESCO |
|
|
TILOCCA IVAN
P.iva:
02429720903
|
|
Data inizio:
04/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.225,00
|
SERVIZI
|
2019.107 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA PER GLI ADDETTI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1724254700 DITTA BERNER S.P.A. VERONA - CIG. Z3B273EC11 |
|
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
04/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.377,76
|
FORNITURE
|
2019.106 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LAVAGNA INTERATTIVA E VIDEOPROIETTORE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA |
|
|
SATTA BARBARA
P.iva:
02625330903
|
|
Data inizio:
03/04/2019
Data termine:
|
|
€.575,00
|
FORNITURE
|
2019.103 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO FIREWALL PER POTENZIAMENTO VELOCITA CONNESSIONE DI RETE UFFICI COMUNALI. CIG Z442797F1D |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine:
|
|
€.780,00
|
SERVIZI
|
2019.102 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE + BOLLETTINI SERVIZIO ACQUEDOTTO |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
GASPARI MODULI CONTINUI DI TERESA GASPARI
P.iva:
04058840374
|
|
Data inizio:
27/03/2019
Data termine:
|
|
€.340,00
|
FORNITURE
|
2019.96 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE +PROTOCOLLO 2018 + FORNITURA CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019 |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
GASPARI MODULI CONTINUI DI TERESA GASPARI
P.iva:
04058840374
|
|
Data inizio:
26/03/2019
Data termine:
|
|
€.326,00
|
FORNITURE
|
2019.95 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMODERNAMENTO INFORMATICO SALA CONSILIARE |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
25/03/2019
Data termine:
|
€.3.586,80
|
€.2.940,00
|
SERVIZI
|
2019.94 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018 |
|
|
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva:
03543000370
|
|
Data inizio:
22/03/2019
Data termine:
|
|
€.3.748,50
|
FORNITURE
|
2019.92 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO TOTAL WIRELESS |
|
|
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva:
08539010010
|
|
Data inizio:
19/03/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.90 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
14/03/2019
Data termine:
|
|
€.558,97
|
FORNITURE
|
2019.87 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA- PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO B PER MESI TRE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019- CIG Z3B278DDDA |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
13/03/2019
Data termine:
|
|
€.15.729,72
|
SERVIZI
|
2019.86 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
13/03/2019
Data termine:
|
|
€.1.389,27
|
FORNITURE
|
2019.85 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROGETTO LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
07/03/2019
Data termine:
|
|
€.3.423,58
|
SERVIZI
|
2019.84 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS AFFIDAMENTO SERVIZIO PER I MESI MARZO E APRILE 2019 A FAVORE DELLLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO - CIG. Z2E275FAFF |
|
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
|
Data inizio:
28/02/2019
Data termine:
|
|
€.4.106,82
|
SERVIZI
|
2019.80 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALLE DELIBERE REGIONALI N°31/18 E N° 16/26 PER INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE DOTT. EMANUELA SERRA DI NUORO |
|
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
Data inizio:
27/02/2019
Data termine:
|
|
€.925,90
|
SERVIZI
|
2019.76 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA MATERIALI ELETTRICI AFFIDAMENTO DITTA BERNER S.P.A. VERONA |
|
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
20/02/2019
Data termine:
|
|
€.238,00
|
FORNITURE
|
2019.71 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
PROGETTO LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
12/02/2019
Data termine:
|
|
€.3.423,58
|
SERVIZI
|
2019.63 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - MESE DI GENNAIO 2019 |
|
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
11/02/2019
Data termine:
|
|
€.1.516,20
|
SERVIZI
|
2019.62 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA MATERIALI EDILI VARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MANUFATTI DEI FRATELLI CULEDDU CON SEDE A BONO - |
|
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva:
01317040903
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva:
01317040903
|
Data inizio:
08/02/2019
Data termine:
|
|
€.900,00
|
FORNITURE
|
2019.59 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
INCARICO ANALISI ACQUE E FANGHI IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA - BURGOS ANNO 2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA |
|
|
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva:
00801870916
|
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva:
00801870916
|
Data inizio:
07/02/2019
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
SERVIZI
|
2019.57 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO B LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/B MESE DI GENNAIO 2019 |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
06/02/2019
Data termine:
|
|
€.15.729,72
|
SERVIZI
|
2019.56 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 ALLA DITTA KONE CON SEDE A MILANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
05/02/2019
Data termine:
|
|
€.905,40
|
SERVIZI
|
2019.50 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA- SERVIZIO DI FORNITURA URGENTE DI GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESU E RIOS CON SEDE A MESU E RIOS , OZIERI |
|
|
MESU 'E RIOS SRL
P.iva:
01569980905
|
MESU 'E RIOS SRL
P.iva:
01569980905
|
Data inizio:
05/02/2019
Data termine:
|
|
€.8.903,80
|
FORNITURE
|
2019.48 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL MESE GENNAIO 2019 A FAVORE DELLLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO |
|
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine:
|
|
€.4.106,82
|
SERVIZI
|
2019.44 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA G.S. SOLINAS SAS DI GIAN PIERO SOLINAS & C CON SEDE A BURGOS .AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine:
|
|
€.1.003,51
|
FORNITURE
|
2019.43 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO AL 12% PER ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE CON SEDE A SASSARI |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine:
|
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2019.42 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ACQUISTO CLORO PER DEPURATORE |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
31/01/2019
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2019.40 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA |
|
|
SATTA BARBARA
P.iva:
02625330903
|
|
Data inizio:
30/01/2019
Data termine:
|
|
€.204,99
|
FORNITURE
|
2019.39 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LINCROCIO TRA VIA GOCEANO E VIA CORONA AFFIDAMENTO DITTA SATTA PIETRO GIOVANNI CON SEDE A BOTTIDDA |
|
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
|
Data inizio:
28/01/2019
Data termine:
|
|
€.532,79
|
SERVIZI
|
2019.38 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA |
|
|
S.I.P.A.L. SRL
P.iva:
02848400921
|
S.I.P.A.L. SRL
P.iva:
02848400921
|
Data inizio:
25/01/2019
Data termine:
|
|
€.633,32
|
SERVIZI
|
2019.35 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
12/09/2018
Data termine: 30/09/2018
|
|
€.762,00
|
SERVIZI
|
2019.33 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2019 |
|
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
02018110920
|
|
Data inizio:
24/01/2019
Data termine:
|
|
€.5.833,34
|
SERVIZI
|
2019.31 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
01/07/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.452,70
|
SERVIZI
|
2019.30 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva:
02600360909
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva:
02600360909
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.268,85
|
SERVIZI
|
2019.26 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.2.475,00
|
FORNITURE
|
2019.25 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 ALLA DITTA KONE |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.452,70
|
SERVIZI
|
2019.24 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARDA DEPURAZIONE DEL DOTT. LINO BRUNDU CON SEDE A NUORO IN VIA MUGHINA NUORO DI DIRETTORE TECNICO DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS IN LOCALITA SU FURRAGHE. |
|
|
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva:
00801870916
|
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva:
00801870916
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
SERVIZI
|
2019.23 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO AUTOVETTURA PANDA 4*4 |
|
|
FRESSURA SALVATORE
P.iva:
02692930908
|
FRESSURA SALVATORE
P.iva:
02692930908
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.9.836,07
|
FORNITURE
|
2019.22 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
|
TILOCCA IVAN
P.iva:
02429720903
|
TILOCCA IVAN
P.iva:
02429720903
|
Data inizio:
18/01/2019
Data termine:
|
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2019.21 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO PER UFFICI COMUNALI. - CIG N° Z1026C63A9 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
18/01/2019
Data termine:
|
|
€.839,30
|
FORNITURE
|
2019.20 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 |
|
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
02018110920
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
02018110920
|
Data inizio:
17/01/2019
Data termine:
|
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2019.19 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MENSA SCOLASTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DCEMBRE 2018 ALLA DITTA SE.RI.T |
|
|
SE.RI.T S.R.L.
P.iva:
01815930902
|
SE.RI.T S.R.L.
P.iva:
01815930902
|
Data inizio:
17/01/2019
Data termine:
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€.3.204,47
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SERVIZI
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2019.18 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI |
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AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva:
02326290901
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AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva:
02326290901
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Data inizio:
16/01/2019
Data termine:
|
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€.29.909,59
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SERVIZI
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2019.17 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
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GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
14/01/2019
Data termine:
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|
€.120,00
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FORNITURE
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2019.15 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA |
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Enel Energia S.p.A.
P.iva:
15844561009
Enel Energia SpA
P.iva:
06655971007
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
P.iva:
07960110158
|
Enel Energia SpA
P.iva:
06655971007
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
P.iva:
07960110158
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
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€.506.608,32
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SERVIZI
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2019.13 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI REGIONALI - SARDEGNA 24/02/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLA ELETTORALE |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
08/01/2019
Data termine: 08/01/2019
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€.109,80
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€.90,00
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FORNITURE
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2019.7 |