UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARTICOLI DA REGALO PER LA TOMBOLATA |
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SATTA BARBARA P.iva:
02625330903
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SATTA BARBARA P.iva:
02625330903
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Data inizio:
30/12/2019
Data termine:
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€.155,97
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FORNITURE
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2019.373 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTAZIONE CANTIERE BOSCHIVO |
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TILOCCA ANTONIO P.iva:
02426270902
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TILOCCA ANTONIO P.iva:
02426270902
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Data inizio:
13/12/2019
Data termine:
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€.6.872,44
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SERVIZI
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2019.358 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE -SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 |
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NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P P.iva:
01473990909
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Data inizio:
10/12/2019
Data termine: 10/12/2019
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€.68.654,88
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SERVIZI
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2019.352 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SET BUSTE PROVE CONCORSO PUBBLICO. |
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DITTA GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
10/12/2019
Data termine:
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€.148,00
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FORNITURE
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2019.349 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE ANNO 2019/2020 |
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So.Se.Bi P.iva:
02145890923
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Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
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€.635,25
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SERVIZI
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2019.342 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PER NOLO E INSTALLAZIONE ILLUMINARIE NATALIZIE 2019 |
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SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA P.iva:
03552340923
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SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA P.iva:
03552340923
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Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
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€.5.000,00
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SERVIZI
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2019.341 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CALENDARI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DEL NATALE |
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MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA P.iva:
02496750908
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Data inizio:
29/11/2019
Data termine:
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€.500,00
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FORNITURE
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2019.339 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER ATTIVAZIONE MODULO GESTIONE ECONOMATO |
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OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
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€.350,00
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SERVIZI
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2019.336 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTA A4 |
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GBR ROSSETTO S.P.A P.iva:
00304720287
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Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
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€.280,00
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FORNITURE
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2019.335 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTENSIONE GESTIONE SERVIZIO ORDINARIO UFFICIO TRIBUTI COMUNALE |
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SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L. P.iva:
02510070903
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Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
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€.1.950,00
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SERVIZI
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2019.297 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA STUDENTI PENDOLARI DI BONO |
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
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Data inizio:
25/10/2019
Data termine:
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€.5.480,23
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SERVIZI
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2019.291 |
UFFICIO FINANZIARIO |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
SPESE DI TESORERIA ANNO 2018 |
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BANCO DI SARDEGNA S.p.A. P.iva:
03830780361
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BANCO DI SARDEGNA S.p.A. P.iva:
03830780361
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Data inizio:
24/10/2019
Data termine:
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€.4.998,75
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SERVIZI
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2019.279 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI |
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GBR ROSSETTO S.P.A P.iva:
00304720287
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Data inizio:
17/10/2019
Data termine:
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€.1.010,47
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FORNITURE
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2019.273 |
UFFICIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SOSTITUZIONE SISTEMI OPERATIVI SU PC COMUNALI |
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OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
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OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
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|
€.4.190,00
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FORNITURE
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2019.269 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE MODELLO 770/2019 |
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OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
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€.200,00
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FORNITURE
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2019.268 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DEPURATORE MESI TRE |
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ABBASISTEM S.R.L.S. P.iva:
02726400902
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ABBASISTEM S.R.L.S. P.iva:
02726400902
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Data inizio:
02/10/2019
Data termine:
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€.6.160,23
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SERVIZI
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2019.252 |
UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA |
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NUMERA SERVIZI SPA P.iva:
01265230902
BANCO DI SARDEGNA S.p.A. P.iva:
03830780361
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Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
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€.1.307,00
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SERVIZI
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2019.239 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO CARBURANTI PER CANTIERE |
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G.S. SOLINAS S.a.s. P.iva:
02292520901
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Data inizio:
18/09/2019
Data termine: 28/09/2019
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€.1.150,12
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FORNITURE
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2019.235 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO CON SEDE A ESPORLATU AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG. Z2D2998093. |
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EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
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EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
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Data inizio:
29/08/2019
Data termine:
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|
€.4.779,51
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FORNITURE
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2019.219 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ABBASISTEM SRLS CON SEDE A BONO CIG.ZCF299745A |
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ABBASISTEM S.R.L.S. P.iva:
02726400902
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ABBASISTEM S.R.L.S. P.iva:
02726400902
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Data inizio:
29/08/2019
Data termine:
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|
€.475,49
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LAVORI
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2019.218 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALLABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 4M SERVICE ONIFERI CIG. Z6B2996DFD |
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BONI VALENTINA P.iva:
01478620915
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BONI VALENTINA P.iva:
01478620915
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Data inizio:
29/08/2019
Data termine:
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€.2.450,00
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LAVORI
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2019.217 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L. PER INCARICO DI BONIFICA ED ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E RECUPERO EVASIONE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE . - 1° ACCONTO . |
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SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L. P.iva:
02510070903
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Data inizio:
07/08/2019
Data termine:
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€.11.193,42
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SERVIZI
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2019.208 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DITTA GIESSE FORNITURE SASSARI |
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GIESSE FORNITURE S.R.L. P.iva:
01227010905
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GIESSE FORNITURE S.R.L. P.iva:
01227010905
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Data inizio:
24/07/2019
Data termine:
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€.1.756,50
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FORNITURE
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2019.201 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALLABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 4M SERVICE ONIFERI CIG. Z0A294CBF3 |
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BONI VALENTINA P.iva:
01478620915
|
BONI VALENTINA P.iva:
01478620915
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Data inizio:
24/07/2019
Data termine:
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€.20.587,00
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LAVORI
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2019.200 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO CON SEDE A ESPORLATU AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG. Z0A29466F6 |
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EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
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EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
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Data inizio:
22/07/2019
Data termine:
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|
€.1.500,00
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SERVIZI
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2019.196 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA SCANNER - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
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OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
18/07/2019
Data termine:
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|
€.451,50
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FORNITURE
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2019.193 |
UFFICIO TECNICO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RECUPERO FUNZIONALE DEI DEPOSITI IDRICI COMUNALI LIQUIDAZIONE 1° SAL E FATTURA ELETTRONICA N° 07/2019 A FAVORE DELLA DITTA SATTA PIETRO GIOVANNI CON SEDE A BOTTIDDA - CIG: 78388041B3 |
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MULAS ANTONIO DAMIANO P.iva:
02131550903
SATTA PIETRO GIOVANNI P.iva:
02466820905
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MULAS ANTONIO DAMIANO P.iva:
02131550903
SATTA PIETRO GIOVANNI P.iva:
02466820905
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Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
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€.35.895,70
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LAVORI
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2019.180 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA-SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDABURGOSAFFIDAMENTO PER MESI TRE A FAVORE DELLLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019-CIG. Z6E29201AB |
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ABBASISTEM S.R.L.S. P.iva:
02726400902
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ABBASISTEM S.R.L.S. P.iva:
02726400902
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Data inizio:
09/07/2019
Data termine:
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€.6.160,23
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LAVORI
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2019.178 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO L'ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO B PER MESI SEI DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019- CIG ZC1292017D |
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
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Data inizio:
09/07/2019
Data termine:
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€.31.410,24
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SERVIZI
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2019.177 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO CON SEDE A ESPORLATU LIQUIDAZIONE FATTURA 05/19 CIG. Z642628DE8 |
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EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
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EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
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Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
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LAVORI
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2019.176 |