| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z043CCADD3 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
Data inizio:
08/10/2023
Data termine:
|
€.2.270,00
|
€.2.270,00
|
SERVIZI
|
2023.309 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SI SPESA PER PRODOTTI DI PULIZIA |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
€.167,75
|
€.137,50
|
FORNITURE
|
2023.308 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.307 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE BOSCHIVO ANNUALITA' 2021 |
|
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine: 19/10/2023
|
€.657,94
|
€.657,94
|
FORNITURE
|
2023.306 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PRODOTI DI PULIZIA |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
€.1.267,52
|
€.1.053,16
|
FORNITURE
|
2023.304 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE RETE IDRICA ALLA DITTA ARRAS MARIO SRL DI BULTEI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva:
02424730907
|
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva:
02424730907
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine: 21/10/2023
|
€.6.703,30
|
€.5.494,51
|
LAVORI
|
2023.303 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ARREDI DELLA SCUOLA MATERNA DI BOTTIDDA |
|
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
Data inizio:
16/10/2023
Data termine:
|
€.2.232,60
|
€.1.830,00
|
FORNITURE
|
2023.299 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE / DICEMBRE 2023 |
|
|
DITTA NIEDDU SALVATORE
P.iva:
01448030906
|
|
Data inizio:
12/10/2023
Data termine:
|
€.5.011,00
|
€.9.847,95
|
SERVIZI
|
2023.296 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PSR20142020MIS.4SOTTOMIS.4.3-INT.4.3.1-"INVESTIMENTI MIGLIOR. VIABILITÀ RUR. E FORESTALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELLART. 50 C.1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 DECISIONE DI CONTRARRE CUP. I57H17001930008 CIG. A014CA8513 |
|
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
27/09/2023
Data termine:
|
€.151.300,00
|
€.250,00
|
LAVORI
|
2023.282 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA A.S. 2023/2024 |
|
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
21/09/2023
Data termine:
|
€.17.920,00
|
€.14.731,97
|
SERVIZI
|
2023.273 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ATTREZATURE INFORMATICHE |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
18/09/2023
Data termine:
|
€.107,80
|
€.140,00
|
FORNITURE
|
2023.265 |
| UFFICIO TECNICO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023. CUP I54H22000750006 CIG A00DAFD7D1 |
|
|
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva:
01698911003
|
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva:
01698911003
|
Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
|
€.42.399,39
|
€.34.753,60
|
LAVORI
|
2023.263 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STRADA VICINALE BIA E LOGU PRESA ATTO GARA NULLA CUP. I57H21009750004 CIG. 99187267A0 |
|
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
Farina Matteo
P.iva:
02701120905
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
11/09/2023
Data termine:
|
|
€.35,00
|
LAVORI
|
2023.259 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO DEMOGRAFICO E POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
05/09/2023
Data termine:
|
|
€.2.262,00
|
FORNITURE
|
2023.249 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER CANCELLERIA BIBLIOTECA |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
25/08/2023
Data termine:
|
|
€.434,59
|
FORNITURE
|
2023.240 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
08/08/2023
Data termine:
|
|
€.722,55
|
FORNITURE
|
2023.225 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA RUOLO TARI 2023 ALLA TINN S.R.L. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
07/08/2023
Data termine:
|
|
€.669,74
|
SERVIZI
|
2023.220 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO SERVIZI SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI |
|
|
So.Se.Bi
P.iva:
02145890923
|
|
Data inizio:
26/07/2023
Data termine:
|
|
€.704,00
|
SERVIZI
|
2023.213 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURA 1.4.4 - PIATTAFORMA IDENITA' DIGITALI |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.209 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FOGLI STATO CIVLE - ANNO 2024 |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
19/07/2023
Data termine:
|
|
€.104,90
|
FORNITURE
|
2023.206 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTORNICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POZZI COMUNALI. CIG ZE33BCA6DC. |
|
|
OPPO GESUINO
P.iva:
01058940956
|
|
Data inizio:
18/07/2023
Data termine:
|
€.1.870,70
|
€.1.533,36
|
FORNITURE
|
2023.203 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE SE |
|
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva:
03170140929
|
|
Data inizio:
13/07/2023
Data termine:
|
|
€.2.822,14
|
SERVIZI
|
2023.197 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA, SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO PER MESI 6 DAL 01/07/2023 SINO AL 31/12/2023. CIG Z6E3BC149C |
|
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
Data inizio:
01/07/2023
Data termine:
|
€.46.605,15
|
€.38.200,96
|
SERVIZI
|
2023.185 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI SALMA NEI CIMITERI COMUNALI LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DITTA SATTA GIOVANNI PIETRO DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE C.U.P. I54E18000320006 C.I.G.9901789EC3 |
|
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
€.109.728,37
|
€.99.298,58
|
LAVORI
|
2023.184 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO IMMOBILE COMUNALE. C.U.P. I57D23000010001 CIG: ZF73BAA886 |
|
|
Furriolu Lorenzo
P.iva:
01203220908
|
Furriolu Lorenzo
P.iva:
01203220908
|
Data inizio:
28/06/2023
Data termine:
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
SERVIZI
|
2023.182 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ASSICURAZIONE COLPA LIEVE - ANNO 2023/2024 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
23/06/2023
Data termine:
|
|
€.2.162,00
|
SERVIZI
|
2023.178 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO CENTRO ESTIVO 2023 |
|
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
|
€.21.826,72
|
SERVIZI
|
2023.175 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA. CIG: ZB73B91ADA |
|
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva:
02893690905
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva:
02893690905
|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine:
|
€.1.036,90
|
€.849,92
|
FORNITURE
|
2023.174 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO - PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR . |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2023.169 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND AVVISO MISURA 1.4.5 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/06/2023
Data termine:
|
|
€.13.000,00
|
SERVIZI
|
2023.166 |