| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
05/02/2022 Data termine: |
€.539,00
|
€.490,00 |
LAVORI
|
2022.27 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI VARI COOPERATIVA DI TIPO B PER MESI 6 DAL 01.01.2022 A TUTTO IL 30.06.2022 |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 30/06/2022 |
€.38.320,50
|
€.31.410,24 |
SERVIZI
|
2022.25 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE 2022 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/01/2022 Data termine: |
€.19.839,64
|
€.16.262,00 |
SERVIZI
|
2022.24 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO STAMPANTE VIGILE URBANO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/01/2022 Data termine: |
€.385,52
|
€.316,00 |
FORNITURE
|
2022.23 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO UNIEMENS 2022 |
Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva: 01394280919 |
Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva: 01394280919 |
Data inizio:
31/01/2022 Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.220,00 |
SERVIZI
|
2022.22 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | VISITA IDONEITA' |
SERRA EMANUELA
P.iva: 01404670919 |
SERRA EMANUELA
P.iva: 01404670919 |
Data inizio:
13/01/2022 Data termine: |
|
€.50,00 |
SERVIZI
|
2022.6 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
12/01/2022 Data termine: |
€.220,50
|
€.210,00 |
FORNITURE
|
2022.5 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z0034C2532 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
12/01/2022 Data termine: |
€.1.156,00
|
€.947,54 |
FORNITURE
|
2022.3 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL DEPURATORE COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZD934C24DB |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
12/01/2022 Data termine: |
€.1.210,00
|
€.1.100,00 |
SERVIZI
|
2022.2 |
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