| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA RECA PER ACQUISTO D.P.I. C.I.G.ZE33609464 |
RECA ITALIA SRL
P.iva: 02065460236 |
RECA ITALIA SRL
P.iva: 02065460236 |
Data inizio:
02/05/2022 Data termine: |
€.1.868,11
|
€.1.541,26 |
FORNITURE
|
2022.108 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TECA DA POSIZIONARE NEL PARCO FALCONE - BORSELLINO |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
01/06/2022 Data termine: |
€.100,00
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2022.105 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI AGGIORNAMENTO |
A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
P.iva: 80021430923 |
Data inizio:
28/05/2022 Data termine: |
€.340,00
|
€.340,00 |
SERVIZI
|
2022.101 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASEL FORMAZIONE |
A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
P.iva: 80021430923 |
A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
P.iva: 80021430923 |
Data inizio:
16/05/2022 Data termine: |
€.340,00
|
€.340,00 |
SERVIZI
|
2022.88 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA |
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva: 02725080903 |
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva: 02725080903 |
Data inizio:
16/05/2022 Data termine: |
|
€.5.000,00 |
FORNITURE
|
2022.87 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET. CONTR. AGGIUD. LAV. MANUT. STRAOR. CIMIT. COM. VIA NUORO -D.L. 30-04-2019 N.34, ART. 30 C.14 BIS ANNO 2022- AFF. DIR. ART. 1, C.2, L. A), D.L.76/2020, CONV. L.120/2020 D.L.77/2021, A FAVORE DITTA LUAS.- CUP I52E22000070001 CIG 9223342E96 |
GCC
FNC
LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO
P.iva: 01594580910
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
GCC
FNC
LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO
P.iva: 01594580910
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
12/05/2022 Data termine: |
€.75.900,44
|
€.69.030,40 |
LAVORI
|
2022.85 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RINNOVO DI OMNIA ANNO 202272023 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
29/04/2022 Data termine: |
€.1.149,20
|
€.1.105,00 |
SERVIZI
|
2022.78 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GS SOLINAS |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
08/04/2022 Data termine: |
€.1.421,00
|
€.1.164,75 |
FORNITURE
|
2022.66 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO SII 3° QUADRIMESTRE ANNO 2021. |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
21/03/2022 Data termine: |
€.546,47
|
€.473,27 |
SERVIZI
|
2022.58 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER IL SERVIZIO IN COMODATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL CON SEDE A SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG.ZE2356BA5B |
ELMI S.R.L.
P.iva: 01961950902 |
ELMI S.R.L.
P.iva: 01961950902 |
Data inizio:
02/03/2022 Data termine: 02/03/2022 |
€.567,30
|
€.465,00 |
SERVIZI
|
2022.52 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
22/02/2022 Data termine: |
€.983,32
|
€.806,00 |
FORNITURE
|
2022.43 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
21/02/2022 Data termine: |
€.687,05
|
€.572,88 |
FORNITURE
|
2022.42 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
21/02/2022 Data termine: |
€.1.175,71
|
€.963,70 |
SERVIZI
|
2022.41 | |||
| UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO DA TESTONI |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
16/02/2022 Data termine: |
€.2.558,78
|
€.2.298,88 |
FORNITURE
|
2022.39 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
18/02/2022 Data termine: |
€.288,92
|
€.236,82 |
FORNITURE
|
2022.38 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA DI CANCELLERIA |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
18/02/2022 Data termine: |
€.499,38
|
€.409,33 |
FORNITURE
|
2022.36 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE + PROTOCOLLO ANNO 2021+ ALLEGATI + MATERIALE VARIO |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
18/02/2022 Data termine: |
€.450,79
|
€.369,50 |
FORNITURE
|
2022.35 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPANTE BIBLIOTECA |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/02/2022 Data termine: |
|
€.785,00 |
FORNITURE
|
2022.33 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2022/2024 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
14/02/2022 Data termine: |
€.1.830,00
|
€.5.500,00 |
SERVIZI
|
2022.31 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DISINFEZIONE SCUOLA MATERNA |
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
Data inizio:
05/02/2022 Data termine: |
€.1.061,40
|
€.870,00 |
SERVIZI
|
2022.28 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
05/02/2022 Data termine: |
€.539,00
|
€.490,00 |
LAVORI
|
2022.27 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI VARI COOPERATIVA DI TIPO B PER MESI 6 DAL 01.01.2022 A TUTTO IL 30.06.2022 |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 30/06/2022 |
€.38.320,50
|
€.31.410,24 |
SERVIZI
|
2022.25 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE 2022 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/01/2022 Data termine: |
€.19.839,64
|
€.16.262,00 |
SERVIZI
|
2022.24 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO STAMPANTE VIGILE URBANO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/01/2022 Data termine: |
€.385,52
|
€.316,00 |
FORNITURE
|
2022.23 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO UNIEMENS 2022 |
Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva: 01394280919 |
Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva: 01394280919 |
Data inizio:
31/01/2022 Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.220,00 |
SERVIZI
|
2022.22 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | VISITA IDONEITA' |
SERRA EMANUELA
P.iva: 01404670919 |
SERRA EMANUELA
P.iva: 01404670919 |
Data inizio:
13/01/2022 Data termine: |
|
€.50,00 |
SERVIZI
|
2022.6 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
12/01/2022 Data termine: |
€.220,50
|
€.210,00 |
FORNITURE
|
2022.5 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z0034C2532 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
12/01/2022 Data termine: |
€.1.156,00
|
€.947,54 |
FORNITURE
|
2022.3 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL DEPURATORE COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZD934C24DB |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
12/01/2022 Data termine: |
€.1.210,00
|
€.1.100,00 |
SERVIZI
|
2022.2 |
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