UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMATORI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO NAVARRA PER ANTINCENDIO CIG. Z0A372D6A0 |
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AMATORI SRL P.iva:
00921030912
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AMATORI SRL P.iva:
00921030912
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Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
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€.492,48
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€.403,67
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SERVIZI
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2022.170 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA EREDI BRAI PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURA CIG Z7937154D3 |
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BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE P.iva:
02868790904
|
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE P.iva:
02868790904
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
|
€.2.955,90
|
€.2.422,87
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FORNITURE
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2022.156 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z9D370EAD5 |
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G.S. SOLINAS S.a.s. P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s. P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/04/2022
Data termine:
|
€.2.148,09
|
€.1.760,73
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FORNITURE
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2022.154 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA PER VISITE MEDICHE CIGZ1236DFF82 |
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SERRA EMANUELA P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA P.iva:
01404670919
|
Data inizio:
03/06/2022
Data termine:
|
€.1.438,00
|
€.1.438,00
|
SERVIZI
|
2022.153 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA RECA PER ACQUISTO D.P.I. E ATTREZZATURE C.I.G.ZE336B304A & C.I.G. ZDA36D9C76 |
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RECA ITALIA SRL P.iva:
02065460236
|
RECA ITALIA SRL P.iva:
02065460236
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Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
|
€.3.355,62
|
€.2.768,77
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FORNITURE
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2022.149 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. TRASFERIMENTO SALA REGIA NELLUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA CLIK INTELLIGENCE. CIG: Z2E36D644C |
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CLICK INTELLIGENCE SOLUTION S.R.L. P.iva:
01133340958
|
CLICK INTELLIGENCE SOLUTION S.R.L. P.iva:
01133340958
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine:
|
€.3.904,00
|
€.3.200,00
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SERVIZI
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2022.148 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMATORI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO NAVARRA PER ANTINCENDIO CIG. ZEF370EA62 |
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AMATORI SRL P.iva:
00921030912
|
AMATORI SRL P.iva:
00921030912
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Data inizio:
04/07/2022
Data termine:
|
€.688,08
|
€.564,00
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SERVIZI
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2022.146 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PRODOTTI DI PULIZIA |
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GBR ROSSETTO S.P.A P.iva:
00304720287
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Data inizio:
07/07/2022
Data termine:
|
€.667,70
|
€.560,15
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FORNITURE
|
2022.145 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FOGLI STATO CIVILE - + KIT BANDIERE + MATERIALE DI CANCELLERIA |
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|
DITTA GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
06/07/2022
Data termine:
|
|
€.302,86
|
FORNITURE
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2022.143 |
UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO DPO |
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine:
|
|
€.74,59
|
FORNITURE
|
2022.142 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA DI TIPO B- SERVIZIO DAL 01/07/2022 A TUTTO IL 3112/2022 |
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SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02777900909
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02777900909
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine:
|
€.46.722,00
|
€.76.401,96
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SERVIZI
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2022.140 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER CANTIERE BOSCHIVO. MULAS |
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO P.iva:
01283990909
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Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
|
€.2.925,50
|
€.2.397,95
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FORNITURE
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2022.139 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
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RB Autoservice di Bulla Roberto P.iva:
02600360909
|
RB Autoservice di Bulla Roberto P.iva:
02600360909
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Data inizio:
01/01/2022
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
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SERVIZI
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2022.138 |
UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AGGIUDICAZIONE CENTRO ESTIVO |
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LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L. P.iva:
01513560902
Liber Societa' Cooperativa P.iva:
02428600908
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L. P.iva:
01513560902
Liber Societa' Cooperativa P.iva:
02428600908
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Data inizio:
24/06/2022
Data termine:
|
€.31.142,05
|
€.30.159,51
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SERVIZI
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2022.137 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONTRIBUTI INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INT. ART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA AGRICOLA SASSARESE C.I.G. Z7136E482D |
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AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
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AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
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Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
|
€.3.500,49
|
€.2.869,25
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FORNITURE
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2022.136 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITE MEDICHE OPERAI |
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SERRA EMANUELA P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA P.iva:
01404670919
|
Data inizio:
03/05/2022
Data termine:
|
€.510,00
|
€.510,00
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SERVIZI
|
2022.135 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE, FORNITURA MATERIALE DALLA DITTA SGP DI NUORO IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD736EB7FD; |
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SGP S.R.L. UNIPERSONALE P.iva:
01176150918
|
SGP S.R.L. UNIPERSONALE P.iva:
01176150918
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Data inizio:
23/06/2022
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.3.999,98
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FORNITURE
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2022.133 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI RC PATRIMONIALI COLPA GRAVE E COLPA LIEVE ANNO 2022/2023 |
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PAUBROKER SRLS P.iva:
01195730955
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Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
|
€.2.922,78
|
€.2.922,78
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SERVIZI
|
2022.130 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LA STAMPA DEL RUOLO SERVIZIO IDRICO 1° QUADRIMESTRE 2022. |
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ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L. P.iva:
02018110920
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Data inizio:
15/06/2022
Data termine:
|
€.571,91
|
€.470,72
|
SERVIZI
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2022.118 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA FADDA PER ACQUISTO MATERIALE. C.I.G.Z6736528F2 |
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|
FADDA SPA P.iva:
02379940923
|
FADDA SPA P.iva:
02379940923
|
Data inizio:
02/05/2022
Data termine: 02/05/2022
|
€.1.457,42
|
€.3.298,20
|
FORNITURE
|
2022.109 |