| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CANTIERE EX- FORESTAS |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2021.135 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTIERE EX- FORESTAS AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE MATERIALI E ATTREZZATURE |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.4.880,00
|
€.4.000,00 |
FORNITURE
|
2021.134 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CANTIERE EX-FORESTAS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULAS ANTONIO DI BONO |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2021.133 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TRECCIA PER POMPA SOMMERSA POZZO SA FROMMINA |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: 22/06/2021 |
€.202,03
|
€.165,60 |
FORNITURE
|
2021.132 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
22/06/2021 Data termine: |
€.33.832,70
|
€.30.757,00 |
LAVORI
|
2021.131 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI STRADA VIA CIMITERO |
CUGUTTU DOMENICO S.R.L
P.iva: 02319340903 |
CUGUTTU DOMENICO S.R.L
P.iva: 02319340903 |
Data inizio:
21/06/2021 Data termine: 22/06/2021 |
€.18.740,49
|
€.15.361,06 |
LAVORI
|
2021.130 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CABLAGGIO SEDE SCUOLA MEDIA STATALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/06/2021 Data termine: |
€.6.121,96
|
€.4.708,00 |
LAVORI
|
2021.128 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE COLPA GRAVE E COLPA LIEVE - ANNO 2021/2022 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
15/06/2021 Data termine: |
€.3.054,77
|
€.2.922,78 |
SERVIZI
|
2021.119 | |||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE. MISURE 4.1.1 E 4.3.1 |
CEDIM SRL
P.iva: 02271030922 |
CEDIM SRL
P.iva: 02271030922 |
Data inizio:
09/06/2021 Data termine: |
€.147.661,45
|
€.134.237,68 |
LAVORI
|
2021.117 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO N 3 PANNELLI IN FOREX " COMUNI FIORITI " |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
25/05/2021 Data termine: |
€.160,00
|
€.160,00 |
FORNITURE
|
2021.102 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI |
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva: 03543000370 |
Data inizio:
19/05/2021 Data termine: |
€.3.210,48
|
€.3.133,56 |
FORNITURE
|
2021.97 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNI FIORITI - IMPEGNO PER KIT |
ASPROFLOR ASSOCIAZIONE
P.iva: 05609930010 |
Data inizio:
17/05/2021 Data termine: |
€.440,00
|
€.400,00 |
FORNITURE
|
2021.95 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2022 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/05/2021 Data termine: |
€.162,02
|
€.132,80 |
FORNITURE
|
2021.93 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE , ALLEGATI E PROTOCOLLO - ANNO 2020 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/05/2021 Data termine: |
€.254,98
|
€.209,00 |
FORNITURE
|
2021.92 | |||
| UFFICIO TECNICO | 01-PROCEDURA APERTA | INTERVENTI DI ELETTRIFICAZIONE RURALE NELL'AGRO. LAVORI SUPPLETTIVI |
TRG
PLA
|
TRG
PLA
|
Data inizio:
01/05/2016 Data termine: 06/05/2021 |
€.7.130,00
|
€.5.844,26 |
LAVORI
|
2021.91 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
03/05/2021 Data termine: |
€.1.223,20
|
€.1.002,62 |
FORNITURE
|
2021.89 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA CANCELLERIA DEGLI UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
30/04/2021 Data termine: |
€.3.079,90
|
€.2.524,51 |
FORNITURE
|
2021.88 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO ANNO 2021/2022 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
30/04/2021 Data termine: |
€.1.149,20
|
€.1.105,00 |
SERVIZI
|
2021.87 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROROGA SAD |
Liber Societa' Cooperativa
P.iva: 02428600908
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
Liber Societa' Cooperativa
P.iva: 02428600908 |
Data inizio:
28/04/2021 Data termine: |
€.4.038,23
|
€.5.154,02 |
SERVIZI
|
2021.85 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 AVVIO CAMPAGNA DI SCREENING SARDI E SICURI NEL TERRITORIO DELLA ASSL DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA |
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
Data inizio:
12/04/2021 Data termine: |
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2021.72 |
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