| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO PER UFFICI COMUNALI. - CIG N° Z1026C63A9 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/01/2019 Data termine: |
|
€.839,30 |
FORNITURE
|
2019.20 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
17/01/2019 Data termine: |
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2019.19 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MENSA SCOLASTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DCEMBRE 2018 ALLA DITTA SE.RI.T |
SE.RI.T S.R.L.
P.iva: 01815930902 |
SE.RI.T S.R.L.
P.iva: 01815930902 |
Data inizio:
17/01/2019 Data termine: |
|
€.3.204,47 |
SERVIZI
|
2019.18 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI |
AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva: 02326290901 |
AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva: 02326290901 |
Data inizio:
16/01/2019 Data termine: |
|
€.29.909,59 |
SERVIZI
|
2019.17 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
14/01/2019 Data termine: |
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2019.15 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA |
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
P.iva: 07960110158 |
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
P.iva: 07960110158 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.506.608,32 |
SERVIZI
|
2019.13 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI - SARDEGNA 24/02/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLA ELETTORALE |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
08/01/2019 Data termine: 08/01/2019 |
€.109,80
|
€.90,00 |
FORNITURE
|
2019.7 |
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