| UFFICIO AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE ANNO 2019/2020 |
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PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
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Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
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€.3.000,00
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SERVIZI
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2019.175 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CORSO AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE. |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
05/07/2019
Data termine:
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€.250,00
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SERVIZI
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2019.174 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI STATO CIVILE - ANNO 2020 |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
02/07/2019
Data termine:
|
|
€.143,30
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FORNITURE
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2019.172 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI |
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AQUILA BIANCA SRL
P.iva:
01476970916
|
AQUILA BIANCA SRL
P.iva:
01476970916
|
Data inizio:
21/06/2019
Data termine: 28/06/2019
|
€.8.300,00
|
€.8.300,00
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SERVIZI
|
2019.170 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE COLPA GRAVE E COLPA LIEVE - ANNO 2019/2020 |
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PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
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Data inizio:
05/06/2019
Data termine:
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|
€.2.692,30
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SERVIZI
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2019.156 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 |
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Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva:
02700120906
|
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Data inizio:
04/06/2019
Data termine:
|
|
€.730,06
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FORNITURE
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2019.154 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTI PERSONALE DIPENDENTE. |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
31/05/2019
Data termine:
|
|
€.480,00
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SERVIZI
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2019.153 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
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POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
|
€.3.061,43
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SERVIZI
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2019.152 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2019 |
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
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Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
|
€.7.740,04
|
SERVIZI
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2019.150 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALLE DELIBERE REGIONALE N° 31/18-2017 E N°16/26- 2018 PER INTERVENTI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ACQUISTO ATTREZZATURE AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA AGRICOLA SASSARESE - CIG. Z5E2885693 |
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AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
FORNITURE
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2019.146 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/APRILE/2008 E S.M.I. - INCARICO AL PROFESSIONISTA GEOM. MASIA PEPPINO CON SEDE AD ALGHERO PER L ANNO 2019. CIG Z802882CC1 |
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MASIA PEPPINO
P.iva:
01556840906
|
MASIA PEPPINO
P.iva:
01556840906
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
|
€.4.098,36
|
SERVIZI
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2019.145 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO - PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E SPORTIVI PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 30.04.2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG. ZA3250B346 |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.803,28
|
SERVIZI
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2019.143 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO NONCHÉ DELLE ALTRE OPERE INTERFERENTI NEL TERRITORIO - CIG: Z1F2857DC6 |
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|
BATTAGLIA ENZO
P.iva:
01529110916
masia pietro
P.iva:
02476580903
|
BATTAGLIA ENZO
P.iva:
01529110916
masia pietro
P.iva:
02476580903
|
Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
|
€.10.400,00
|
SERVIZI
|
2019.138 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
14/05/2019
Data termine:
|
|
€.275,00
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FORNITURE
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2019.137 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
09/05/2019
Data termine:
|
|
€.823,18
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FORNITURE
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2019.135 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ABBONAMENTO OMNIA + MEMOWEB ANNO 2019/2020 |
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|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
09/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.050,00
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FORNITURE
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2019.134 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE |
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
07/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.000,00
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FORNITURE
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2019.129 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 |
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AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva:
02326290901
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Data inizio:
06/05/2019
Data termine:
|
|
€.4.000,00
|
SERVIZI
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2019.128 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS PER MESI DUE DAL 01/05/2019 AL 30/06/2019 ALLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG:ZD02842355 |
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|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
Data inizio:
06/05/2019
Data termine:
|
|
€.4.106,82
|
SERVIZI
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2019.127 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA G.S. SOLINAS SAS DI GIAN PIERO SOLINAS & C CON SEDE A BURGOS |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
11/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
FORNITURE
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2019.115 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 |
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
10/04/2019
Data termine:
|
|
€.31.297,85
|
SERVIZI
|
2019.112 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITA PASTORALE DEL 6/4/2019 - IMPEGNO DI SPESA - ORGANIZZAZIONE RINFRESCO |
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TILOCCA IVAN
P.iva:
02429720903
|
|
Data inizio:
04/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.225,00
|
SERVIZI
|
2019.107 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA PER GLI ADDETTI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1724254700 DITTA BERNER S.P.A. VERONA - CIG. Z3B273EC11 |
|
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A.
P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
04/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.377,76
|
FORNITURE
|
2019.106 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LAVAGNA INTERATTIVA E VIDEOPROIETTORE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA |
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|
SATTA BARBARA
P.iva:
02625330903
|
|
Data inizio:
03/04/2019
Data termine:
|
|
€.575,00
|
FORNITURE
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2019.103 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO FIREWALL PER POTENZIAMENTO VELOCITA CONNESSIONE DI RETE UFFICI COMUNALI. CIG Z442797F1D |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine:
|
|
€.780,00
|
SERVIZI
|
2019.102 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE + BOLLETTINI SERVIZIO ACQUEDOTTO |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
GASPARI MODULI CONTINUI DI TERESA GASPARI
P.iva:
04058840374
|
|
Data inizio:
27/03/2019
Data termine:
|
|
€.340,00
|
FORNITURE
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2019.96 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE +PROTOCOLLO 2018 + FORNITURA CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019 |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
GASPARI MODULI CONTINUI DI TERESA GASPARI
P.iva:
04058840374
|
|
Data inizio:
26/03/2019
Data termine:
|
|
€.326,00
|
FORNITURE
|
2019.95 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMODERNAMENTO INFORMATICO SALA CONSILIARE |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
25/03/2019
Data termine:
|
€.3.586,80
|
€.2.940,00
|
SERVIZI
|
2019.94 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018 |
|
|
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva:
03543000370
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Data inizio:
22/03/2019
Data termine:
|
|
€.3.748,50
|
FORNITURE
|
2019.92 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO TOTAL WIRELESS |
|
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VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva:
08539010010
|
|
Data inizio:
19/03/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.90 |