| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA |
S.I.P.A.L. SRL
P.iva: 02848400921 |
S.I.P.A.L. SRL
P.iva: 02848400921 |
Data inizio:
25/01/2019 Data termine: |
|
€.633,32 |
SERVIZI
|
2019.35 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
12/09/2018 Data termine: 30/09/2018 |
|
€.762,00 |
SERVIZI
|
2019.33 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2019 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
24/01/2019 Data termine: |
|
€.5.833,34 |
SERVIZI
|
2019.31 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
01/07/2018 Data termine: 31/12/2018 |
|
€.452,70 |
SERVIZI
|
2019.30 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
Data inizio:
22/01/2019 Data termine: |
|
€.268,85 |
SERVIZI
|
2019.26 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
22/01/2019 Data termine: |
|
€.2.475,00 |
FORNITURE
|
2019.25 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 ALLA DITTA KONE |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
22/01/2019 Data termine: |
|
€.452,70 |
SERVIZI
|
2019.24 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARDA DEPURAZIONE DEL DOTT. LINO BRUNDU CON SEDE A NUORO IN VIA MUGHINA NUORO DI DIRETTORE TECNICO DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS IN LOCALITA SU FURRAGHE. |
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva: 00801870916 |
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva: 00801870916 |
Data inizio:
22/01/2019 Data termine: |
|
€.2.400,00 |
SERVIZI
|
2019.23 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO AUTOVETTURA PANDA 4*4 |
FRESSURA SALVATORE
P.iva: 02692930908 |
FRESSURA SALVATORE
P.iva: 02692930908 |
Data inizio:
22/01/2019 Data termine: |
|
€.9.836,07 |
FORNITURE
|
2019.22 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA |
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
Data inizio:
18/01/2019 Data termine: |
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2019.21 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO PER UFFICI COMUNALI. - CIG N° Z1026C63A9 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/01/2019 Data termine: |
|
€.839,30 |
FORNITURE
|
2019.20 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
17/01/2019 Data termine: |
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2019.19 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MENSA SCOLASTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DCEMBRE 2018 ALLA DITTA SE.RI.T |
SE.RI.T S.R.L.
P.iva: 01815930902 |
SE.RI.T S.R.L.
P.iva: 01815930902 |
Data inizio:
17/01/2019 Data termine: |
|
€.3.204,47 |
SERVIZI
|
2019.18 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI |
AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva: 02326290901 |
AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva: 02326290901 |
Data inizio:
16/01/2019 Data termine: |
|
€.29.909,59 |
SERVIZI
|
2019.17 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
14/01/2019 Data termine: |
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2019.15 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA |
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
P.iva: 07960110158 |
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
P.iva: 07960110158 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.506.608,32 |
SERVIZI
|
2019.13 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI - SARDEGNA 24/02/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLA ELETTORALE |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
08/01/2019 Data termine: 08/01/2019 |
€.109,80
|
€.90,00 |
FORNITURE
|
2019.7 |
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