UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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GBR ROSSETTO S.P.A P.iva:
00304720287
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Data inizio:
14/03/2019
Data termine:
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€.558,97
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FORNITURE
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2019.87 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA- PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO B PER MESI TRE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019- CIG Z3B278DDDA |
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
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Data inizio:
13/03/2019
Data termine:
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|
€.15.729,72
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SERVIZI
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2019.86 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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GBR ROSSETTO S.P.A P.iva:
00304720287
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Data inizio:
13/03/2019
Data termine:
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|
€.1.389,27
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FORNITURE
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2019.85 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROGETTO LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 |
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
07/03/2019
Data termine:
|
|
€.3.423,58
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SERVIZI
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2019.84 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS AFFIDAMENTO SERVIZIO PER I MESI MARZO E APRILE 2019 A FAVORE DELLLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO - CIG. Z2E275FAFF |
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ABBASISTEM S.R.L.S. P.iva:
02726400902
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Data inizio:
28/02/2019
Data termine:
|
|
€.4.106,82
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SERVIZI
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2019.80 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALLE DELIBERE REGIONALI N°31/18 E N° 16/26 PER INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE DOTT. EMANUELA SERRA DI NUORO |
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SERRA EMANUELA P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA P.iva:
01404670919
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Data inizio:
27/02/2019
Data termine:
|
|
€.925,90
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SERVIZI
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2019.76 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA MATERIALI ELETTRICI AFFIDAMENTO DITTA BERNER S.P.A. VERONA |
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BERNER S.P.A. P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A. P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
20/02/2019
Data termine:
|
|
€.238,00
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FORNITURE
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2019.71 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
PROGETTO LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 |
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
12/02/2019
Data termine:
|
|
€.3.423,58
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SERVIZI
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2019.63 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - MESE DI GENNAIO 2019 |
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE P.iva:
02536580901
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Data inizio:
11/02/2019
Data termine:
|
|
€.1.516,20
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SERVIZI
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2019.62 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA MATERIALI EDILI VARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MANUFATTI DEI FRATELLI CULEDDU CON SEDE A BONO - |
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EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C. P.iva:
01317040903
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EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C. P.iva:
01317040903
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Data inizio:
08/02/2019
Data termine:
|
|
€.900,00
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FORNITURE
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2019.59 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
INCARICO ANALISI ACQUE E FANGHI IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA - BURGOS ANNO 2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA |
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SARDA DEPURAZIONE SRL P.iva:
00801870916
|
SARDA DEPURAZIONE SRL P.iva:
00801870916
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Data inizio:
07/02/2019
Data termine:
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|
€.2.400,00
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SERVIZI
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2019.57 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO B LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/B MESE DI GENNAIO 2019 |
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
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Data inizio:
06/02/2019
Data termine:
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|
€.15.729,72
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SERVIZI
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2019.56 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 ALLA DITTA KONE CON SEDE A MILANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO |
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KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
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Data inizio:
05/02/2019
Data termine:
|
|
€.905,40
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SERVIZI
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2019.50 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA- SERVIZIO DI FORNITURA URGENTE DI GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESU E RIOS CON SEDE A MESU E RIOS , OZIERI |
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MESU 'E RIOS SRL P.iva:
01569980905
|
MESU 'E RIOS SRL P.iva:
01569980905
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Data inizio:
05/02/2019
Data termine:
|
|
€.8.903,80
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FORNITURE
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2019.48 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL MESE GENNAIO 2019 A FAVORE DELLLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO |
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|
ABBASISTEM S.R.L.S. P.iva:
02726400902
|
ABBASISTEM S.R.L.S. P.iva:
02726400902
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine:
|
|
€.4.106,82
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SERVIZI
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2019.44 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA G.S. SOLINAS SAS DI GIAN PIERO SOLINAS & C CON SEDE A BURGOS .AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE |
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|
G.S. SOLINAS S.a.s. P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s. P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine:
|
|
€.1.003,51
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FORNITURE
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2019.43 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO AL 12% PER ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE CON SEDE A SASSARI |
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AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
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Data inizio:
01/02/2019
Data termine:
|
|
€.819,67
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FORNITURE
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2019.42 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ACQUISTO CLORO PER DEPURATORE |
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AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
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Data inizio:
31/01/2019
Data termine:
|
|
€.1.000,00
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SERVIZI
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2019.40 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA |
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SATTA BARBARA P.iva:
02625330903
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Data inizio:
30/01/2019
Data termine:
|
|
€.204,99
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FORNITURE
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2019.39 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LINCROCIO TRA VIA GOCEANO E VIA CORONA AFFIDAMENTO DITTA SATTA PIETRO GIOVANNI CON SEDE A BOTTIDDA |
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SATTA PIETRO GIOVANNI P.iva:
02466820905
|
SATTA PIETRO GIOVANNI P.iva:
02466820905
|
Data inizio:
28/01/2019
Data termine:
|
|
€.532,79
|
SERVIZI
|
2019.38 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA |
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S.I.P.A.L. SRL P.iva:
02848400921
|
S.I.P.A.L. SRL P.iva:
02848400921
|
Data inizio:
25/01/2019
Data termine:
|
|
€.633,32
|
SERVIZI
|
2019.35 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE |
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KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
12/09/2018
Data termine: 30/09/2018
|
|
€.762,00
|
SERVIZI
|
2019.33 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2019 |
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ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L. P.iva:
02018110920
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Data inizio:
24/01/2019
Data termine:
|
|
€.5.833,34
|
SERVIZI
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2019.31 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE |
|
|
KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
01/07/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.452,70
|
SERVIZI
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2019.30 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
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RB Autoservice di Bulla Roberto P.iva:
02600360909
|
RB Autoservice di Bulla Roberto P.iva:
02600360909
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.268,85
|
SERVIZI
|
2019.26 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
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|
OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.2.475,00
|
FORNITURE
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2019.25 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 ALLA DITTA KONE |
|
|
KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.452,70
|
SERVIZI
|
2019.24 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARDA DEPURAZIONE DEL DOTT. LINO BRUNDU CON SEDE A NUORO IN VIA MUGHINA NUORO DI DIRETTORE TECNICO DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS IN LOCALITA SU FURRAGHE. |
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|
SARDA DEPURAZIONE SRL P.iva:
00801870916
|
SARDA DEPURAZIONE SRL P.iva:
00801870916
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
SERVIZI
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2019.23 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO AUTOVETTURA PANDA 4*4 |
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|
FRESSURA SALVATORE P.iva:
02692930908
|
FRESSURA SALVATORE P.iva:
02692930908
|
Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
|
|
€.9.836,07
|
FORNITURE
|
2019.22 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
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TILOCCA IVAN P.iva:
02429720903
|
TILOCCA IVAN P.iva:
02429720903
|
Data inizio:
18/01/2019
Data termine:
|
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2019.21 |