| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC PARTY DI OLBIA PER LORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NATALE DENOMINATO MAGIC PARTY SERATA PER BAMBINI NEL PARCO FALCONE/BORSELLINO. 27 DICEMBRE 2023, |
|
|
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva:
02637290905
|
|
Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.1.870,00
|
€.1.700,00
|
SERVIZI
|
2023.335 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARI NATALIZIE. ANNO 2023/2024 |
|
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
|
|
Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.6.087,80
|
€.4.990,00
|
SERVIZI
|
2023.334 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI REGIONALI DELLA SARDEGNA - CARTELLA ELETTORALE + MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.187,88
|
€.154,00
|
FORNITURE
|
2023.333 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RH IMPIANTI DI SASSARI. CIG Z513D26BB6 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/11/2023
Data termine: 09/11/2023
|
€.300,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.327 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, LAVORI DI ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 2 LOTTO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H19002730002 CIG A01BF96CDE |
|
|
Nicolas srl
P.iva:
01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Nicolas srl
P.iva:
01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
24/10/2023
Data termine:
|
€.91.207,03
|
€.72.557,70
|
LAVORI
|
2023.323 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI PER SUPERAMENTO PROBLEMATICHE IDRAULICHE CANALE COPERTO "MUSELIGHES". ATT. INT. D.G.R. 37/31 DEL 01\08\2017 E N.50/15 DEL 07\11\2017. CUP: I55E22000360001- CIG: Z003D14840 |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 30/11/2023
|
€.14.980,13
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.322 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA, RELAZIONE SISMICA, RELAZIONE ENERGETICA, PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 30/11/2023
|
€.9.199,29
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.321 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FTE, ESECUTIVA, D.D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI. CUP: I59I22001280002. CIG: ZD63D03F5B |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 15/12/2023
|
€.38.003,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.320 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI |
|
|
MANCA GIOVANNI
P.iva:
02669260909
|
|
Data inizio:
30/10/2023
Data termine:
|
€.230,00
|
€.209,09
|
FORNITURE
|
2023.319 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI TARGA CN970KH ALLA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO (SS). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z3C3CD0C56 |
|
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva:
02547970901
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva:
02547970901
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.91,72
|
€.91,72
|
SERVIZI
|
2023.316 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI ALLA DITTA FLLI CHERCHI DI BENETUTTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z533C9A8F0 |
|
|
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva:
00230170904
|
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva:
00230170904
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.1.004,00
|
€.822,95
|
FORNITURE
|
2023.315 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFDAMENTO FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO ALLA DITTA MEDDA FRANCESCO DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. ZD53CDAC36 |
|
|
DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva:
00021150909
|
DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva:
00021150909
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.737,85
|
€.737,85
|
FORNITURE
|
2023.314 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI BONO |
|
|
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva:
01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva:
02496750908
|
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva:
01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva:
02496750908
|
Data inizio:
20/10/2023
Data termine:
|
€.1.102,63
|
€.1.102,63
|
FORNITURE
|
2023.313 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO NUOVO PARROCO A BOTTIDDA PREVISTA PER IL GIORNO 22.10.2023 |
|
|
Marraudino Giovanni
P.iva:
01295390908
|
Marraudino Giovanni
P.iva:
01295390908
|
Data inizio:
19/10/2023
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.011,47
|
SERVIZI
|
2023.310 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z043CCADD3 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
Data inizio:
08/10/2023
Data termine:
|
€.2.270,00
|
€.2.270,00
|
SERVIZI
|
2023.309 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SI SPESA PER PRODOTTI DI PULIZIA |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
€.167,75
|
€.137,50
|
FORNITURE
|
2023.308 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.307 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE BOSCHIVO ANNUALITA' 2021 |
|
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine: 19/10/2023
|
€.657,94
|
€.657,94
|
FORNITURE
|
2023.306 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PRODOTI DI PULIZIA |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
€.1.267,52
|
€.1.053,16
|
FORNITURE
|
2023.304 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE RETE IDRICA ALLA DITTA ARRAS MARIO SRL DI BULTEI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva:
02424730907
|
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva:
02424730907
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine: 21/10/2023
|
€.6.703,30
|
€.5.494,51
|
LAVORI
|
2023.303 |