| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
22/12/2023
Data termine:
|
€.639,28
|
€.524,00
|
FORNITURE
|
2023.392 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. CONTR. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI ART. 5, L. 08.11.1991, N°381 D. LGS. 36/2023 E 56/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO CIG. A0433BB95B |
|
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva:
03170140929
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva:
03170140929
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 30/06/2025
|
€.139.815,59
|
€.19.100,49
|
SERVIZI
|
2023.391 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DONI DI NATALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
|
LETIZIA GIOCONDINO
P.iva:
02952910905
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.326,00
|
€.296,36
|
FORNITURE
|
2023.369 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
|
|
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva:
02496750908
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.384,00
|
€.384,00
|
FORNITURE
|
2023.365 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CARICO ,TRASPORTO E UTILIZZO FANGHI IN AGRICOLTURA CODICE CER 190805 DAL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS AFFIDAMENTO ALLA DITTA Q.ECO SRL DI ORISTANO. CIG: Z363DB7243. |
|
|
Q.ECO SRL
P.iva:
01203650955
|
Q.ECO SRL
P.iva:
01203650955
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 12/12/2023
|
€.1.539,25
|
€.1.539,24
|
LAVORI
|
2023.364 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
€.1.409,11
|
€.1.155,01
|
FORNITURE
|
2023.363 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI ACQUE PUBBLICHE ANNO 2022 - CIG. ZD93DADA1A |
|
|
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l
P.iva:
01553750918
|
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l
P.iva:
01553750918
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine:
|
€.2.196,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2023.362 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI-TERNA, PANDA, IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEB3DADA0D |
|
|
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI
P.iva:
02812640908
|
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI
P.iva:
02812640908
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine: 10/12/2023
|
€.1.240,00
|
€.1.016,39
|
SERVIZI
|
2023.361 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z253DAD9A1 |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
01/08/2023
Data termine: 10/12/2023
|
€.2.037,45
|
€.1.670,04
|
FORNITURE
|
2023.358 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine:
|
€.22.885,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.347 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBIOTECA COMUNALE |
|
|
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva:
02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva:
02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
|
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva:
02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva:
02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine:
|
€.1.803,10
|
€.1.803,10
|
FORNITURE
|
2023.345 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI VARIE PRESSO LA DITTA EUROSERVICE DI DI PORCU DIEGO IN ESPORLATU. C.I.G. ZE23D66452. |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 02/12/2023
|
|
€.6.304,00
|
FORNITURE
|
2023.344 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE DI SASSARI FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LE STRUTTURE COMUNALI. CIG: Z203D6610E. |
|
|
LANGIU CARBURANTI
P.iva:
00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
LANGIU CARBURANTI
P.iva:
00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 01/12/2023
|
€.3.926,30
|
€.8.028,76
|
FORNITURE
|
2023.343 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL DEPURATORE COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEWATER SRL. |
|
|
BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
|
BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 04/12/2023
|
€.6.950,00
|
€.6.950,00
|
LAVORI
|
2023.342 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TABLET E LICENZA MODELLO 770/2023 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
24/11/2023
Data termine:
|
|
€.439,00
|
FORNITURE
|
2023.340 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, STRADA VICINALE BIA E LOGU. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H21009750004 CIG. A025E83334 |
|
|
Farina Matteo
P.iva:
02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Farina Matteo
P.iva:
02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
17/11/2023
Data termine:
|
€.59.614,37
|
€.47.215,94
|
LAVORI
|
2023.337 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC PARTY DI OLBIA PER LORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NATALE DENOMINATO MAGIC PARTY SERATA PER BAMBINI NEL PARCO FALCONE/BORSELLINO. 27 DICEMBRE 2023, |
|
|
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva:
02637290905
|
|
Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.1.870,00
|
€.1.700,00
|
SERVIZI
|
2023.335 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARI NATALIZIE. ANNO 2023/2024 |
|
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
|
|
Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.6.087,80
|
€.4.990,00
|
SERVIZI
|
2023.334 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI REGIONALI DELLA SARDEGNA - CARTELLA ELETTORALE + MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.187,88
|
€.154,00
|
FORNITURE
|
2023.333 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RH IMPIANTI DI SASSARI. CIG Z513D26BB6 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/11/2023
Data termine: 09/11/2023
|
€.300,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.327 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, LAVORI DI ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 2 LOTTO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H19002730002 CIG A01BF96CDE |
|
|
Nicolas srl
P.iva:
01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Nicolas srl
P.iva:
01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
24/10/2023
Data termine:
|
€.91.207,03
|
€.72.228,41
|
LAVORI
|
2023.323 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI PER SUPERAMENTO PROBLEMATICHE IDRAULICHE CANALE COPERTO "MUSELIGHES". ATT. INT. D.G.R. 37/31 DEL 01\08\2017 E N.50/15 DEL 07\11\2017. CUP: I55E22000360001- CIG: Z003D14840 |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 30/11/2023
|
€.14.980,13
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.322 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA, RELAZIONE SISMICA, RELAZIONE ENERGETICA, PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 30/11/2023
|
€.9.199,29
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.321 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FTE, ESECUTIVA, D.D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI. CUP: I59I22001280002. CIG: ZD63D03F5B |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 15/12/2023
|
€.38.003,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.320 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI |
|
|
MANCA GIOVANNI
P.iva:
02669260909
|
|
Data inizio:
30/10/2023
Data termine:
|
€.230,00
|
€.209,09
|
FORNITURE
|
2023.319 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI TARGA CN970KH ALLA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO (SS). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z3C3CD0C56 |
|
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva:
02547970901
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva:
02547970901
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.91,72
|
€.91,72
|
SERVIZI
|
2023.316 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI ALLA DITTA FLLI CHERCHI DI BENETUTTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z533C9A8F0 |
|
|
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva:
00230170904
|
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva:
00230170904
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.1.004,00
|
€.822,95
|
FORNITURE
|
2023.315 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFDAMENTO FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO ALLA DITTA MEDDA FRANCESCO DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. ZD53CDAC36 |
|
|
DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva:
00021150909
|
DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva:
00021150909
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.737,85
|
€.737,85
|
FORNITURE
|
2023.314 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI BONO |
|
|
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva:
01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva:
02496750908
|
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva:
01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva:
02496750908
|
Data inizio:
20/10/2023
Data termine:
|
€.1.102,63
|
€.1.102,63
|
FORNITURE
|
2023.313 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO NUOVO PARROCO A BOTTIDDA PREVISTA PER IL GIORNO 22.10.2023 |
|
|
Marraudino Giovanni
P.iva:
01295390908
|
Marraudino Giovanni
P.iva:
01295390908
|
Data inizio:
19/10/2023
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.011,47
|
SERVIZI
|
2023.310 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z043CCADD3 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
Data inizio:
08/10/2023
Data termine:
|
€.2.270,00
|
€.2.270,00
|
SERVIZI
|
2023.309 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SI SPESA PER PRODOTTI DI PULIZIA |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
€.167,75
|
€.137,50
|
FORNITURE
|
2023.308 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.307 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE BOSCHIVO ANNUALITA' 2021 |
|
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine: 19/10/2023
|
€.657,94
|
€.657,94
|
FORNITURE
|
2023.306 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PRODOTI DI PULIZIA |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
€.1.267,52
|
€.1.053,16
|
FORNITURE
|
2023.304 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE RETE IDRICA ALLA DITTA ARRAS MARIO SRL DI BULTEI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva:
02424730907
|
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva:
02424730907
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine: 21/10/2023
|
€.6.703,30
|
€.5.494,51
|
LAVORI
|
2023.303 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ARREDI DELLA SCUOLA MATERNA DI BOTTIDDA |
|
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
Data inizio:
16/10/2023
Data termine:
|
€.2.232,60
|
€.1.830,00
|
FORNITURE
|
2023.299 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE / DICEMBRE 2023 |
|
|
DITTA NIEDDU SALVATORE
P.iva:
01448030906
|
|
Data inizio:
12/10/2023
Data termine:
|
€.5.011,00
|
€.8.070,09
|
SERVIZI
|
2023.296 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PSR20142020MIS.4SOTTOMIS.4.3-INT.4.3.1-"INVESTIMENTI MIGLIOR. VIABILITÀ RUR. E FORESTALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELLART. 50 C.1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 DECISIONE DI CONTRARRE CUP. I57H17001930008 CIG. A014CA8513 |
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ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
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ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
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Data inizio:
27/09/2023
Data termine:
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€.151.300,00
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€.250,00
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LAVORI
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2023.282 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA A.S. 2023/2024 |
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
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Data inizio:
21/09/2023
Data termine:
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€.17.920,00
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€.10.539,18
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SERVIZI
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2023.273 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ATTREZATURE INFORMATICHE |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
18/09/2023
Data termine:
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€.107,80
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€.140,00
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FORNITURE
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2023.265 |
| UFFICIO TECNICO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023. CUP I54H22000750006 CIG A00DAFD7D1 |
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ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva:
01698911003
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ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva:
01698911003
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Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
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€.42.399,39
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€.0,00
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LAVORI
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2023.263 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STRADA VICINALE BIA E LOGU PRESA ATTO GARA NULLA CUP. I57H21009750004 CIG. 99187267A0 |
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ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
Farina Matteo
P.iva:
02701120905
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ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
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Data inizio:
11/09/2023
Data termine:
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€.35,00
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LAVORI
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2023.259 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO DEMOGRAFICO E POLIZIA MUNICIPALE |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
05/09/2023
Data termine:
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€.2.262,00
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FORNITURE
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2023.249 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER CANCELLERIA BIBLIOTECA |
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GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
25/08/2023
Data termine:
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€.434,59
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FORNITURE
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2023.240 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
08/08/2023
Data termine:
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€.722,55
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FORNITURE
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2023.225 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA RUOLO TARI 2023 ALLA TINN S.R.L. |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
07/08/2023
Data termine:
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€.669,74
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SERVIZI
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2023.220 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO SERVIZI SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI |
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So.Se.Bi
P.iva:
02145890923
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Data inizio:
26/07/2023
Data termine:
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€.704,00
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SERVIZI
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2023.213 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURA 1.4.4 - PIATTAFORMA IDENITA' DIGITALI |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.209 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FOGLI STATO CIVLE - ANNO 2024 |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
19/07/2023
Data termine:
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€.104,90
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FORNITURE
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2023.206 |