| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/12/2023 Data termine: |
€.639,28
|
€.524,00 |
FORNITURE
|
2023.392 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET. CONTR. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI ART. 5, L. 08.11.1991, N°381 D. LGS. 36/2023 E 56/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO CIG. A0433BB95B |
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 30/06/2025 |
€.139.815,59
|
€.12.733,66 |
SERVIZI
|
2023.391 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DONI DI NATALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
LETIZIA GIOCONDINO
P.iva: 02952910905 |
Data inizio:
14/12/2023 Data termine: |
€.326,00
|
€.296,36 |
FORNITURE
|
2023.369 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
|
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
12/12/2023 Data termine: |
€.384,00
|
€.384,00 |
FORNITURE
|
2023.365 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CARICO ,TRASPORTO E UTILIZZO FANGHI IN AGRICOLTURA CODICE CER 190805 DAL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS AFFIDAMENTO ALLA DITTA Q.ECO SRL DI ORISTANO. CIG: Z363DB7243. |
Q.ECO SRL
P.iva: 01203650955 |
Q.ECO SRL
P.iva: 01203650955 |
Data inizio:
12/12/2023 Data termine: 12/12/2023 |
€.1.539,25
|
€.1.539,24 |
LAVORI
|
2023.364 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
11/12/2023 Data termine: |
€.1.409,11
|
€.1.155,01 |
FORNITURE
|
2023.363 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI ACQUE PUBBLICHE ANNO 2022 - CIG. ZD93DADA1A |
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l
P.iva: 01553750918 |
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l
P.iva: 01553750918 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
€.2.196,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2023.362 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI-TERNA, PANDA, IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEB3DADA0D |
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI
P.iva: 02812640908 |
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI
P.iva: 02812640908 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: 10/12/2023 |
€.1.240,00
|
€.1.016,39 |
SERVIZI
|
2023.361 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z253DAD9A1 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
01/08/2023 Data termine: 10/12/2023 |
€.2.037,45
|
€.1.670,04 |
FORNITURE
|
2023.358 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2024 | Data inizio:
01/12/2023 Data termine: |
€.22.885,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.347 |
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