| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE AGRICOLA SASSARESE C.I.G. ZED3451B3E |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
09/12/2021 Data termine: |
€.2.309,95
|
€.1.893,40 |
FORNITURE
|
2021.260 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI A FAVORE DELLA DITTA EDIL MANUFATTI DI BRUNO E DONATO CULEDDU SNC CON SEDE A BONO CIG ZBD3426FAA |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
Data inizio:
03/12/2021 Data termine: |
€.5.991,18
|
€.4.910,19 |
FORNITURE
|
2021.256 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI. IMPEGNO PER LA DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO C.I.G.ZBE343D4D3 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
03/12/2021 Data termine: |
€.631,95
|
€.517,99 |
FORNITURE
|
2021.255 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DITTA BRAI MICHELE DI BONO CIG.Z5F3426FD2 |
BRAI MICHELE
P.iva: 00309320901
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
BRAI MICHELE
P.iva: 00309320901
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
Data inizio:
03/12/2021 Data termine: |
€.1.781,40
|
€.1.460,16 |
FORNITURE
|
2021.254 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO DITTA TIANA SALVATORE DI BONO CIG.Z513426E02 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
29/11/2021 Data termine: |
€.3.309,03
|
€.2.712,32 |
FORNITURE
|
2021.249 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA RB AUTOSERVICE DI BULLA ROBERTO BONO CIG.ZB034214E6 |
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
Data inizio:
29/11/2021 Data termine: |
€.2.100,00
|
€.2.100,00 |
SERVIZI
|
2021.248 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLELUMINARIENATALIZIE.ANNO 2021/2022AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDINIAN LIGHT DI SANLURI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD833FF2C6 |
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
Data inizio:
19/11/2021 Data termine: |
€.4.880,00
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2021.241 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEGLI ALUNNI DI BOTTIDDA CHE FREQUENTANO A BONO A.S. 2021/2022 - PER MESI DUE |
ZEDDA ANGELO
P.iva: 00208400911
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
ZEDDA ANGELO
P.iva: 00208400911 |
Data inizio:
08/11/2021 Data termine: |
€.3.348,80
|
€.7.710,06 |
SERVIZI
|
2021.233 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO NOLO ALBERO DI NATALE - ABETE ROSSO PER NATALE 2021 |
Theta Servizi S.R.L.
P.iva: 03976210926 |
Theta Servizi S.R.L.
P.iva: 03976210926 |
Data inizio:
05/11/2021 Data termine: |
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2021.231 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | :IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC PARTY DI OLBIA PER LORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NATALE DENOMINATO MAGIC CHRISTMAS VILLAGE SERATA PERBAMBINI NEL PARCO FALCONE/BORSELLINO. |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: |
€.1.700,00
|
€.1.700,00 |
SERVIZI
|
2021.229 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2021 - FORNITURA CORONA D'ALLORO - |
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: 03/11/2021 |
|
€.136,36 |
FORNITURE
|
2021.228 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER L'ACQUISTO STAMPATI RACCOMANDATE A/R NAZIONALI ED ESTERE. |
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
29/10/2021 Data termine: |
€.149,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.224 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TONER E TAMBURO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.407,48
|
€.334,00 |
FORNITURE
|
2021.222 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021/2022 |
SUA
SVT
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva: 01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
SUA
SVT
|
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.675,54
|
€.675,54 |
FORNITURE
|
2021.219 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA ENERSUD, STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2021. |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
22/10/2021 Data termine: |
€.564,03
|
€.496,05 |
SERVIZI
|
2021.218 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA FIORI E PIANTE PER IL CIMITERO E LE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
14/10/2021 Data termine: |
€.620,00
|
€.585,00 |
FORNITURE
|
2021.211 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 3° TRIMESTRE 2021 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
13/10/2021 Data termine: |
€.1.314,90
|
€.1.077,79 |
FORNITURE
|
2021.209 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
12/10/2021 Data termine: |
€.1.403,00
|
€.1.150,00 |
FORNITURE
|
2021.208 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE ANNUALE AUTOMEZZI 2021-2022 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
06/10/2021 Data termine: 07/10/2021 |
€.3.976,20
|
€.3.976,20 |
SERVIZI
|
2021.206 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA BLOCCHETTI PER LE MENSE SCOLASTICHE |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
05/10/2021 Data termine: |
€.376,00
|
€.376,00 |
FORNITURE
|
2021.205 |
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