| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORTINUTAA NOTEBOOK UTC PER SMART WORKING |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
|
€.1.010,00 |
FORNITURE
|
2020.409 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS PER GLI ANNI 2021-2022 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: |
€.54.210,00
|
€.48.545,04 |
SERVIZI
|
2020.408 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LETTURA CONTATORI COMUNALI |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
|
€.1.820,00 |
SERVIZI
|
2020.400 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI SARACINESCA PER IL DEPURATORE COMUNALE |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: 17/12/2020 |
€.165,02
|
€.135,26 |
FORNITURE
|
2020.395 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DEL NATALE |
CASU ROSALBA
P.iva: 01029800909 |
CASU ROSALBA
P.iva: 01029800909 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: |
|
€.81,97 |
FORNITURE
|
2020.394 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA AGRICOLA SASSARESE. CIG. Z1E2FB78D8 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.3.147,60
|
€.2.580,00 |
FORNITURE
|
2020.391 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA BRAI MICHELE DI BONO. CIG. Z762FB7A03 |
BRAI MICHELE
P.iva: 00309320901 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.793,80
|
€.650,65 |
FORNITURE
|
2020.390 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA TIANA SALVATORE DI BONO. CIG. Z472FB7B12 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.432,80
|
€.354,75 |
FORNITURE
|
2020.389 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING UFFICIO TRIBUTI COMUNALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
|
€.1.100,00 |
FORNITURE
|
2020.386 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. SPESE PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO |
TEDDE BATTISTA
P.iva: 02478580901 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 12/12/2020 |
€.741,84
|
€.608,07 |
FORNITURE
|
2020.384 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906 |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906 |
Data inizio:
04/12/2020 Data termine: |
|
€.2.140,10 |
FORNITURE
|
2020.381 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DEL SINDACO |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
|
€.294,00 |
FORNITURE
|
2020.378 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
|
€.529,47 |
FORNITURE
|
2020.377 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2020 |
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2020.376 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
27/11/2020 Data termine: |
|
€.44,54 |
FORNITURE
|
2020.368 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PER WEBCAM UFFICI COMUNALI |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
26/11/2020 Data termine: |
|
€.520,00 |
FORNITURE
|
2020.366 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVE LICENZE ANTIVIRUS |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/11/2020 Data termine: |
|
€.758,82 |
SERVIZI
|
2020.360 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/11/2020 Data termine: |
|
€.729,70 |
FORNITURE
|
2020.359 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUSTE AMERICANE E RISME DI CARTA |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403
GASPARI MODULI CONTINUI DI TERESA GASPARI
P.iva: 04058840374 |
Data inizio:
04/11/2020 Data termine: |
|
€.166,60 |
FORNITURE
|
2020.345 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 |
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva: 01714210901 |
Data inizio:
28/10/2020 Data termine: |
|
€.712,76 |
FORNITURE
|
2020.339 |
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