| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARTICOLI DA REGALO PER LA TOMBOLATA |
|
|
SATTA BARBARA
P.iva:
02625330903
|
SATTA BARBARA
P.iva:
02625330903
|
Data inizio:
30/12/2019
Data termine:
|
|
€.155,97
|
FORNITURE
|
2019.373 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTAZIONE CANTIERE BOSCHIVO |
|
|
TILOCCA ANTONIO
P.iva:
02426270902
|
TILOCCA ANTONIO
P.iva:
02426270902
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine:
|
|
€.6.872,44
|
SERVIZI
|
2019.358 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE -SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 |
|
|
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva:
01473990909
|
|
Data inizio:
10/12/2019
Data termine: 10/12/2019
|
|
€.68.654,88
|
SERVIZI
|
2019.352 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SET BUSTE PROVE CONCORSO PUBBLICO. |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
10/12/2019
Data termine:
|
|
€.148,00
|
FORNITURE
|
2019.349 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE ANNO 2019/2020 |
|
|
So.Se.Bi
P.iva:
02145890923
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.635,25
|
SERVIZI
|
2019.342 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PER NOLO E INSTALLAZIONE ILLUMINARIE NATALIZIE 2019 |
|
|
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva:
03552340923
|
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva:
03552340923
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.5.000,00
|
SERVIZI
|
2019.341 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CALENDARI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DEL NATALE |
|
|
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva:
02496750908
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine:
|
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2019.339 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER ATTIVAZIONE MODULO GESTIONE ECONOMATO |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2019.336 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTA A4 |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
|
€.280,00
|
FORNITURE
|
2019.335 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTENSIONE GESTIONE SERVIZIO ORDINARIO UFFICIO TRIBUTI COMUNALE |
|
|
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva:
02510070903
|
|
Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.950,00
|
SERVIZI
|
2019.297 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA STUDENTI PENDOLARI DI BONO |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
|
Data inizio:
25/10/2019
Data termine:
|
|
€.5.480,23
|
SERVIZI
|
2019.291 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
SPESE DI TESORERIA ANNO 2018 |
|
|
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
|
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
|
Data inizio:
24/10/2019
Data termine:
|
|
€.4.998,75
|
SERVIZI
|
2019.279 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.010,47
|
FORNITURE
|
2019.273 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SOSTITUZIONE SISTEMI OPERATIVI SU PC COMUNALI |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
|
€.4.190,00
|
FORNITURE
|
2019.269 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE MODELLO 770/2019 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2019.268 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DEPURATORE MESI TRE |
|
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
Data inizio:
02/10/2019
Data termine:
|
|
€.6.160,23
|
SERVIZI
|
2019.252 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA |
|
|
NUMERA SERVIZI SPA
P.iva:
01265230902
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
|
€.1.307,00
|
SERVIZI
|
2019.239 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO CARBURANTI PER CANTIERE |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
|
Data inizio:
18/09/2019
Data termine: 28/09/2019
|
|
€.1.150,12
|
FORNITURE
|
2019.235 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO CON SEDE A ESPORLATU AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG. Z2D2998093. |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
29/08/2019
Data termine:
|
|
€.4.779,51
|
FORNITURE
|
2019.219 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ABBASISTEM SRLS CON SEDE A BONO CIG.ZCF299745A |
|
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
Data inizio:
29/08/2019
Data termine:
|
|
€.475,49
|
LAVORI
|
2019.218 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALLABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 4M SERVICE ONIFERI CIG. Z6B2996DFD |
|
|
BONI VALENTINA
P.iva:
01478620915
|
BONI VALENTINA
P.iva:
01478620915
|
Data inizio:
29/08/2019
Data termine:
|
|
€.2.450,00
|
LAVORI
|
2019.217 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L. PER INCARICO DI BONIFICA ED ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E RECUPERO EVASIONE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE . - 1° ACCONTO . |
|
|
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva:
02510070903
|
|
Data inizio:
07/08/2019
Data termine:
|
|
€.11.193,42
|
SERVIZI
|
2019.208 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DITTA GIESSE FORNITURE SASSARI |
|
|
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
24/07/2019
Data termine:
|
|
€.1.756,50
|
FORNITURE
|
2019.201 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALLABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 4M SERVICE ONIFERI CIG. Z0A294CBF3 |
|
|
BONI VALENTINA
P.iva:
01478620915
|
BONI VALENTINA
P.iva:
01478620915
|
Data inizio:
24/07/2019
Data termine:
|
|
€.20.587,00
|
LAVORI
|
2019.200 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO CON SEDE A ESPORLATU AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG. Z0A29466F6 |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
22/07/2019
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2019.196 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA SCANNER - LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
18/07/2019
Data termine:
|
|
€.451,50
|
FORNITURE
|
2019.193 |
| UFFICIO TECNICO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RECUPERO FUNZIONALE DEI DEPOSITI IDRICI COMUNALI LIQUIDAZIONE 1° SAL E FATTURA ELETTRONICA N° 07/2019 A FAVORE DELLA DITTA SATTA PIETRO GIOVANNI CON SEDE A BOTTIDDA - CIG: 78388041B3 |
|
|
MULAS ANTONIO DAMIANO
P.iva:
02131550903
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
|
MULAS ANTONIO DAMIANO
P.iva:
02131550903
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
|
Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
|
€.35.895,70
|
LAVORI
|
2019.180 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA-SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDABURGOSAFFIDAMENTO PER MESI TRE A FAVORE DELLLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019-CIG. Z6E29201AB |
|
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
|
Data inizio:
09/07/2019
Data termine:
|
|
€.6.160,23
|
LAVORI
|
2019.178 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO L'ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO B PER MESI SEI DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019- CIG ZC1292017D |
|
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
09/07/2019
Data termine:
|
|
€.31.410,24
|
SERVIZI
|
2019.177 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO CON SEDE A ESPORLATU LIQUIDAZIONE FATTURA 05/19 CIG. Z642628DE8 |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
LAVORI
|
2019.176 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE ANNO 2019/2020 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2019.175 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CORSO AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE. |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
05/07/2019
Data termine:
|
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2019.174 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI STATO CIVILE - ANNO 2020 |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
02/07/2019
Data termine:
|
|
€.143,30
|
FORNITURE
|
2019.172 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI |
|
|
AQUILA BIANCA SRL
P.iva:
01476970916
|
AQUILA BIANCA SRL
P.iva:
01476970916
|
Data inizio:
21/06/2019
Data termine: 28/06/2019
|
€.8.300,00
|
€.8.300,00
|
SERVIZI
|
2019.170 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE COLPA GRAVE E COLPA LIEVE - ANNO 2019/2020 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
05/06/2019
Data termine:
|
|
€.2.692,30
|
SERVIZI
|
2019.156 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 |
|
|
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva:
02700120906
|
|
Data inizio:
04/06/2019
Data termine:
|
|
€.730,06
|
FORNITURE
|
2019.154 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTI PERSONALE DIPENDENTE. |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
31/05/2019
Data termine:
|
|
€.480,00
|
SERVIZI
|
2019.153 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
|
|
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
|
€.3.061,43
|
SERVIZI
|
2019.152 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2019 |
|
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
|
€.7.740,04
|
SERVIZI
|
2019.150 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALLE DELIBERE REGIONALE N° 31/18-2017 E N°16/26- 2018 PER INTERVENTI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ACQUISTO ATTREZZATURE AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA AGRICOLA SASSARESE - CIG. Z5E2885693 |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
FORNITURE
|
2019.146 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/APRILE/2008 E S.M.I. - INCARICO AL PROFESSIONISTA GEOM. MASIA PEPPINO CON SEDE AD ALGHERO PER L ANNO 2019. CIG Z802882CC1 |
|
|
MASIA PEPPINO
P.iva:
01556840906
|
MASIA PEPPINO
P.iva:
01556840906
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
|
€.4.098,36
|
SERVIZI
|
2019.145 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO - PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E SPORTIVI PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 30.04.2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG. ZA3250B346 |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.803,28
|
SERVIZI
|
2019.143 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO NONCHÉ DELLE ALTRE OPERE INTERFERENTI NEL TERRITORIO - CIG: Z1F2857DC6 |
|
|
BATTAGLIA ENZO
P.iva:
01529110916
masia pietro
P.iva:
02476580903
|
BATTAGLIA ENZO
P.iva:
01529110916
masia pietro
P.iva:
02476580903
|
Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
|
€.10.400,00
|
SERVIZI
|
2019.138 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
14/05/2019
Data termine:
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€.275,00
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FORNITURE
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2019.137 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
09/05/2019
Data termine:
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€.823,18
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FORNITURE
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2019.135 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ABBONAMENTO OMNIA + MEMOWEB ANNO 2019/2020 |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
09/05/2019
Data termine:
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€.1.050,00
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FORNITURE
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2019.134 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE |
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
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Data inizio:
07/05/2019
Data termine:
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€.1.000,00
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FORNITURE
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2019.129 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 |
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AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva:
02326290901
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Data inizio:
06/05/2019
Data termine:
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€.4.000,00
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SERVIZI
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2019.128 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS PER MESI DUE DAL 01/05/2019 AL 30/06/2019 ALLA DITTA ABBASISTEM SRL CON SEDE A BONO AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG:ZD02842355 |
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ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
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ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva:
02726400902
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Data inizio:
06/05/2019
Data termine:
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€.4.106,82
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SERVIZI
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2019.127 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA G.S. SOLINAS SAS DI GIAN PIERO SOLINAS & C CON SEDE A BURGOS |
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G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
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G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
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Data inizio:
11/04/2019
Data termine:
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€.1.000,00
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FORNITURE
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2019.115 |