| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARTICOLI DA REGALO PER LA TOMBOLATA |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
|
€.155,97 |
FORNITURE
|
2019.373 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTAZIONE CANTIERE BOSCHIVO |
TILOCCA ANTONIO
P.iva: 02426270902 |
TILOCCA ANTONIO
P.iva: 02426270902 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: |
|
€.6.872,44 |
SERVIZI
|
2019.358 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRATTARE -SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 |
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: 10/12/2019 |
|
€.68.654,88 |
SERVIZI
|
2019.352 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SET BUSTE PROVE CONCORSO PUBBLICO. |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: |
|
€.148,00 |
FORNITURE
|
2019.349 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE ANNO 2019/2020 |
So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: |
|
€.635,25 |
SERVIZI
|
2019.342 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PER NOLO E INSTALLAZIONE ILLUMINARIE NATALIZIE 2019 |
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
Data inizio:
02/12/2019 Data termine: |
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2019.341 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CALENDARI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DEL NATALE |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
29/11/2019 Data termine: |
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2019.339 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER ATTIVAZIONE MODULO GESTIONE ECONOMATO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/11/2019 Data termine: |
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2019.336 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA A4 |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
28/11/2019 Data termine: |
|
€.280,00 |
FORNITURE
|
2019.335 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESTENSIONE GESTIONE SERVIZIO ORDINARIO UFFICIO TRIBUTI COMUNALE |
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva: 02510070903 |
Data inizio:
29/10/2019 Data termine: |
|
€.1.950,00 |
SERVIZI
|
2019.297 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA STUDENTI PENDOLARI DI BONO |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
25/10/2019 Data termine: |
|
€.5.480,23 |
SERVIZI
|
2019.291 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SPESE DI TESORERIA ANNO 2018 |
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
Data inizio:
24/10/2019 Data termine: |
|
€.4.998,75 |
SERVIZI
|
2019.279 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
17/10/2019 Data termine: |
|
€.1.010,47 |
FORNITURE
|
2019.273 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SOSTITUZIONE SISTEMI OPERATIVI SU PC COMUNALI |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/10/2019 Data termine: |
|
€.4.190,00 |
FORNITURE
|
2019.269 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE MODELLO 770/2019 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/10/2019 Data termine: |
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2019.268 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DEPURATORE MESI TRE |
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva: 02726400902 |
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva: 02726400902 |
Data inizio:
02/10/2019 Data termine: |
|
€.6.160,23 |
SERVIZI
|
2019.252 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA |
NUMERA SERVIZI SPA
P.iva: 01265230902
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
Data inizio:
23/09/2019 Data termine: |
|
€.1.307,00 |
SERVIZI
|
2019.239 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO CARBURANTI PER CANTIERE |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
18/09/2019 Data termine: 28/09/2019 |
|
€.1.150,12 |
FORNITURE
|
2019.235 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI PORCU DIEGO CON SEDE A ESPORLATU AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG. Z2D2998093. |
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
Data inizio:
29/08/2019 Data termine: |
|
€.4.779,51 |
FORNITURE
|
2019.219 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ABBASISTEM SRLS CON SEDE A BONO CIG.ZCF299745A |
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva: 02726400902 |
ABBASISTEM S.R.L.S.
P.iva: 02726400902 |
Data inizio:
29/08/2019 Data termine: |
|
€.475,49 |
LAVORI
|
2019.218 |
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