| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARTICOLI DA REGALO PER LA TOMBOLATA |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
|
€.155,97 |
FORNITURE
|
2019.373 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTAZIONE CANTIERE BOSCHIVO |
TILOCCA ANTONIO
P.iva: 02426270902 |
TILOCCA ANTONIO
P.iva: 02426270902 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: |
|
€.6.872,44 |
SERVIZI
|
2019.358 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRATTARE -SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 |
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: 10/12/2019 |
|
€.68.654,88 |
SERVIZI
|
2019.352 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SET BUSTE PROVE CONCORSO PUBBLICO. |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: |
|
€.148,00 |
FORNITURE
|
2019.349 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE ANNO 2019/2020 |
So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: |
|
€.635,25 |
SERVIZI
|
2019.342 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PER NOLO E INSTALLAZIONE ILLUMINARIE NATALIZIE 2019 |
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
Data inizio:
02/12/2019 Data termine: |
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2019.341 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CALENDARI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DEL NATALE |
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
29/11/2019 Data termine: |
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2019.339 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER ATTIVAZIONE MODULO GESTIONE ECONOMATO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/11/2019 Data termine: |
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2019.336 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA A4 |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
28/11/2019 Data termine: |
|
€.280,00 |
FORNITURE
|
2019.335 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESTENSIONE GESTIONE SERVIZIO ORDINARIO UFFICIO TRIBUTI COMUNALE |
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva: 02510070903 |
Data inizio:
29/10/2019 Data termine: |
|
€.1.950,00 |
SERVIZI
|
2019.297 |
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