| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSICURAZIONE FIAT PANDA |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.075,50 |
-
|
2018.39 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA OROLOGIO SEGNAPRESENZE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
14/12/2018 Data termine: |
|
€.1.162,90 |
FORNITURE
|
2018.17 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE MENSA MESE NOVEMBRE 2018 |
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
Data inizio:
12/12/2018 Data termine: |
|
€.25.829,16 |
SERVIZI
|
2018.11 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ADDOBBI NATALIZI |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: |
€.580,18
|
€.311,62 |
FORNITURE
|
2018.10 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA PRESEPE |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: |
|
€.975,41 |
FORNITURE
|
2018.9 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEFONIA MOBILE |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2018 Data termine: |
|
€.58.534,29 |
SERVIZI
|
2018.7 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE. - CIG N° Z80262FD62 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
07/12/2018 Data termine: |
€.5.770,60
|
€.4.730,00 |
FORNITURE
|
2018.6 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018- LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
10/12/2018 Data termine: |
€.23.033,14
|
€.23.033,14 |
SERVIZI
|
2018.5 |
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