| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI E UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - PERIODO GENNAIO/MAGGIO - CIG N. B1394E0302 |
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/05/2024
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€.550,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.117 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RINNOVO SERVIZI DOMINI ISTITUZIONALI E SERVIZI ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
11/04/2024
Data termine: 11/05/2024
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.114 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ULTERIORE CARTA A3 - N. 20 RISME - E DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B133E97E93 |
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DECART SRL
P.iva:
01916890690
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Data inizio:
11/04/2024
Data termine: 31/12/2024
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€.312,61
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.112 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - 1° SEMESTRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
10/04/2024
Data termine: 10/05/2024
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.111 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
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ASSISTENZA TECNICA PLOTTER HP DESIGNJET 500 - IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
10/04/2024
Data termine: 10/05/2024
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€.0,00
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-
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2024.110 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 12, AGGIUDICATA AD A2A ENERGIA SPA, PER LA FORNITURA DI E.E. PER TUTTE LE UTENZE DELLENTE - PERIODO: 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO: B12A680C66 |
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A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
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Data inizio:
01/06/2024
Data termine: 31/08/2025
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€.220.000,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.109 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
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Data inizio:
09/04/2024
Data termine: 09/05/2024
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€.0,00
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2024.107 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
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AFFIDAMENTO INCARICO PER LASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DI FONDAZIONE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO ILPOLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE (CUP: G95E22000030006) |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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-
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2024.105 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
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LLL |
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A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
|
A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4,11
|
-
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2024.99 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
|
ENERGIA |
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A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
|
A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.14.721,98
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FORNITURE
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2024.83 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
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APPALTO POTATURE 2024 |
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Natale Florindo
P.iva:
01733110694
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Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
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€.29.487,12
|
€.0,00
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-
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2024.81 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, PER LA FORNITURA DI CARTA A3 PER GLI UFFICI COMUNALI N. 30 RISME - CIG: B0B40AA4A3 |
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DECART SRL
P.iva:
01916890690
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Data inizio:
07/03/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.201,00
|
€.201,00
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FORNITURE
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2024.69 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO RINNOVO PER ANNI UNO DEL SERVIZIO DI GOOGLE BUSINESS STARTER - IMPEGNO |
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Data inizio:
26/02/2024
Data termine: 26/03/2024
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.65 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO DI N. 2 KIT MOUSE E TASTIERA - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
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Data inizio:
26/02/2024
Data termine: 26/03/2024
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|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.64 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TARI ED IMU |
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INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva:
01299320661
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INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva:
01299320661
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Data inizio:
07/11/2023
Data termine:
|
€.21.600,00
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€.3.600,00
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SERVIZI
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2024.63 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 + COPERTINE PER ALLEGATI DITTA GRAFICA ISERNINA |
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GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
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Data inizio:
23/02/2024
Data termine: 31/12/2024
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|
€.327,20
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FORNITURE
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2024.62 |
| SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A ONE PA (LEGGI DITALIA) - GRUPPO WOLTERS KLUWER. |
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WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
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Data inizio:
21/02/2024
Data termine: 31/03/2024
|
€.1.500,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.61 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TARI ED IMU. INCREMENTO ORE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. |
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INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva:
01299320661
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Data inizio:
01/03/2024
Data termine:
|
€.3.670,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.59 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO MECCANICO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE CE DEL CANCELLO DI ACCESSO AL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE SAN GIOVANNI IN VENERE |
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Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
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|
€.0,00
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LAVORI
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2024.51 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA MODULO DI INTEGRAZIONE DI ARCHIWEB CON APPIO - IMPEGNO E EAFFIDAMENTO |
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Data inizio:
02/02/2024
Data termine: 02/03/2024
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|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.29 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE STIPULA DI TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA, PER LA FORNITURA DEL NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO DATI TRA I DUE PLESSI SCOLASTICI SITI NEL POLO DI SAN GIOVANNI IN VENERE |
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OREL S.R.L.
P.iva:
01700060690
|
OREL S.R.L.
P.iva:
01700060690
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Data inizio:
18/09/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.167,80
|
€.1.167,48
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FORNITURE
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2024.15 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE, IN SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ESISTENTE IN VIA PRIMO MAGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
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Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
€.6.760,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.13 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO AL RUP PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 14 E 17 DEL D.LGS N. 201 DEL 2022 IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA |
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Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
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€.4.377,36
|
€.3.588,00
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SERVIZI
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2024.10 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLAREA URBANA DI VIA LANCIANO NEI PRESSI DELLEX SERBATOIO IDRICO, DENOMINATI UNA TORRE PER LA CITTÀ CUP (G91E17000290003) |
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Data inizio:
16/01/2024
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.8 |