| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI. INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ATTRAVERSO UNA RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA NEGOZIALE DEL M.E.P.A. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.133 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIALE SAN GIOVANNI IN VENERE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.132 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|
LAVORI DI RISANAMENTO EDILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE ESISTENTE IN VIA PRIMO MAGGIO (CUP G92H23000760002) |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.131 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO SANTA LUCIA NEL COMUNE DI FOSSACESIA (CH) - G98H22000690001 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.130 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPRESO CSP) ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE - CUP: G93H19000200001 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.129 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|
LAVORI URGENTI DI RISISTEMAZIONE DELLE SCOGLIERE RADENTI -LOCALITACAVALLUCCIO (CUP: G98H23000210002) |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.139.477,01
|
€.0,00
|
-
|
2024.128 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO FIRMA DIGITALE SMART CARD CNS FORMATO SIM - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine: 02/06/2024
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.126 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI E UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - PERIODO GENNAIO/MAGGIO - CIG N. B1394E0302 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/05/2024
|
€.550,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.117 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RINNOVO SERVIZI DOMINI ISTITUZIONALI E SERVIZI ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
11/04/2024
Data termine: 11/05/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.114 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ULTERIORE CARTA A3 - N. 20 RISME - E DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B133E97E93 |
|
|
DECART SRL
P.iva:
01916890690
|
|
Data inizio:
11/04/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.312,61
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.112 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - 1° SEMESTRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine: 10/05/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.111 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
|
ASSISTENZA TECNICA PLOTTER HP DESIGNJET 500 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine: 10/05/2024
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.110 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 12, AGGIUDICATA AD A2A ENERGIA SPA, PER LA FORNITURA DI E.E. PER TUTTE LE UTENZE DELLENTE - PERIODO: 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO: B12A680C66 |
|
|
A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
|
|
Data inizio:
01/06/2024
Data termine: 31/08/2025
|
€.220.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.109 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
|
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine: 09/05/2024
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.107 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|
AFFIDAMENTO INCARICO PER LASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DI FONDAZIONE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO ILPOLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE (CUP: G95E22000030006) |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.105 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
|
LLL |
|
|
A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
|
A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4,11
|
-
|
2024.99 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
|
ENERGIA |
|
|
A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
|
A2A Energia SpA
P.iva:
12883420155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.721,98
|
FORNITURE
|
2024.83 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|
APPALTO POTATURE 2024 |
|
|
Natale Florindo
P.iva:
01733110694
|
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
|
€.29.487,12
|
€.0,00
|
-
|
2024.81 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, PER LA FORNITURA DI CARTA A3 PER GLI UFFICI COMUNALI N. 30 RISME - CIG: B0B40AA4A3 |
|
|
DECART SRL
P.iva:
01916890690
|
|
Data inizio:
07/03/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.201,00
|
€.201,00
|
FORNITURE
|
2024.69 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO RINNOVO PER ANNI UNO DEL SERVIZIO DI GOOGLE BUSINESS STARTER - IMPEGNO |
|
|
|
|
Data inizio:
26/02/2024
Data termine: 26/03/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.65 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO DI N. 2 KIT MOUSE E TASTIERA - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
26/02/2024
Data termine: 26/03/2024
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.64 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TARI ED IMU |
|
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva:
01299320661
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva:
01299320661
|
Data inizio:
07/11/2023
Data termine:
|
€.21.600,00
|
€.3.600,00
|
SERVIZI
|
2024.63 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 + COPERTINE PER ALLEGATI DITTA GRAFICA ISERNINA |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
|
|
Data inizio:
23/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.327,20
|
FORNITURE
|
2024.62 |
| SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A ONE PA (LEGGI DITALIA) - GRUPPO WOLTERS KLUWER. |
|
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
|
|
Data inizio:
21/02/2024
Data termine: 31/03/2024
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.61 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TARI ED IMU. INCREMENTO ORE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. |
|
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva:
01299320661
|
|
Data inizio:
01/03/2024
Data termine:
|
€.3.670,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.59 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO MECCANICO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE CE DEL CANCELLO DI ACCESSO AL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE SAN GIOVANNI IN VENERE |
|
|
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.51 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA MODULO DI INTEGRAZIONE DI ARCHIWEB CON APPIO - IMPEGNO E EAFFIDAMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine: 02/03/2024
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.29 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE STIPULA DI TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA, PER LA FORNITURA DEL NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO DATI TRA I DUE PLESSI SCOLASTICI SITI NEL POLO DI SAN GIOVANNI IN VENERE |
|
|
OREL S.R.L.
P.iva:
01700060690
|
OREL S.R.L.
P.iva:
01700060690
|
Data inizio:
18/09/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.167,80
|
€.1.167,48
|
FORNITURE
|
2024.15 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE, IN SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ESISTENTE IN VIA PRIMO MAGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
|
|
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
€.6.760,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.13 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO AL RUP PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 14 E 17 DEL D.LGS N. 201 DEL 2022 IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA |
|
|
|
|
Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
€.4.377,36
|
€.3.588,00
|
SERVIZI
|
2024.10 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLAREA URBANA DI VIA LANCIANO NEI PRESSI DELLEX SERBATOIO IDRICO, DENOMINATI UNA TORRE PER LA CITTÀ CUP (G91E17000290003) |
|
|
|
|
Data inizio:
16/01/2024
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.8 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|
|
|
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.675 |
| EAS 23 ENTE D'AMBITO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE SOCIALI NEL PERIODO NATALIZIO |
|
|
PRATICABILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
02325690697
|
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
|
€.2.952,38
|
SERVIZI
|
2023.671 |
| EAS 23 ENTE D'AMBITO SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SERVIZI SOCIALI |
|
|
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.
P.iva:
01804670683
|
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
|
€.69.951,25
|
SERVIZI
|
2023.669 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSEVERAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 17 DEL DLGS.201/2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.666 |
| SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PROMOZIONALE |
|
|
|
|
Data inizio:
28/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.662 |
| SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMEGNO DI SPESA MATERIALE PROMOZIONALE |
|
|
|
|
Data inizio:
28/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.661 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 2024/2025 |
|
|
AFG MULTISERVICE SRL
P.iva:
02776510691
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
|
€.44.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.660 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO |
|
|
|
|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine:
|
€.24.170,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.646 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI D'URGENZA IN CONTESTI EMERGENZIALI 2023/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine:
|
€.6.100,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.637 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PORTE DI EMERGENZA ED INFISSI IN ALLUMINIO EDIFICI COMUNALI. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/12/2023
Data termine:
|
€.2.440,00
|
€.1.725,00
|
LAVORI
|
2023.636 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO EFFETTI VESTIARIO E D.P.I. PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE |
|
|
POLIDOROGROUP SRL
P.iva:
02683980698
|
|
Data inizio:
21/12/2023
Data termine:
|
€.1.647,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.634 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
21/12/2023
Data termine:
|
€.3.458,70
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.633 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M4C1I1.1 - RICONVERSIONE DELLEX SCUOLA DELLINFANZIA IN VIA XXV APRILE IN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLI (CUP: G94E21000940001) |
|
|
|
|
Data inizio:
21/12/2023
Data termine:
|
€.24.360,96
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.632 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M4C1I1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE (CUP: G95E22000030006) |
|
|
|
|
Data inizio:
30/11/2023
Data termine:
|
€.4.480,40
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.631 |
| SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE GIORNATA DEGLI SCOMPARSI |
|
|
L'ANTHURIUM
P.iva:
02087900698
|
|
Data inizio:
20/12/2023
Data termine:
|
|
€.45,45
|
FORNITURE
|
2023.626 |
| FINANZA E CONTABILITÀ |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N, PER LA FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG DERIVATO: ZA53DC1B68 |
|
|
VAR GROUP SPA
P.iva:
03301640482
|
|
Data inizio:
13/12/2023
Data termine: 31/12/2024
|
€.535,78
|
€.535,78
|
FORNITURE
|
2023.609 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 07/01/2024
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.598 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PNRR M1C1 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE DATI - COMUNI OTTOBRE 2022 - AFFIDAMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
30/11/2023
Data termine: 30/12/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.586 |
| URBANISTICA ED EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELIBERA DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE - INSERZIONE SU STAMPA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
A. Manzoni & C. S.p.A.
P.iva:
04705810150
|
A. Manzoni & C. S.p.A.
P.iva:
04705810150
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 29/12/2023
|
|
€.252,00
|
SERVIZI
|
2023.585 |