SERVIZIO DEMOGRAFICO |
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE ALLE PREFETTURE E AL TRIBUNALE DI SASSARI E NUORO IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.935,00
|
€.0,00
|
-
|
2024.161 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DIGITALPA S.R.L. |
|
|
DigitalPA S.r.l. P.iva:
03553050927
|
DigitalPA S.r.l. P.iva:
03553050927
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine: 08/05/2026
|
€.23.808,30
|
€.0,00
|
-
|
2024.158 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG B00954F842. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TIMBRI. IMPEGNO |
|
|
TIPOGRAFIA SOTGIU P.iva:
02680520901
|
TIPOGRAFIA SOTGIU P.iva:
02680520901
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.314,76
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.157 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: B18BDC0842. PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BILLERI CLAUDIO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.902,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.154 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. B17D0A3C34 - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO CARTOLINE-AVVISO A.I.R.E. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
DEIANA GABRIELE P.iva:
01525190912
|
DEIANA GABRIELE P.iva:
01525190912
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.149,80
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.153 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UNA TENSOSTRUTTURA AMOVIBILE |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.152 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. B1303F4B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI AD USO SCOLASTICO PER LA LARREDAMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO E PER LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI DI FRONT OFFICE DELLA DIREZIONE ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.93.696,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.151 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALLINTERNO DELLA CIRCONVALLAZIONE OVEST ED EST REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
|
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine: 30/07/2024
|
€.64.413,38
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.122 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI GAZEBO PER EVENTI ESTIVI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DALLENTE. |
|
|
CON.VER di Concoreggi Renato P.iva:
10423060150
|
CON.VER di Concoreggi Renato P.iva:
10423060150
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.89.025,84
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.121 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G.N. B11BE12DCB - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 6 CLIMATIZZATORI COMPRESE UNITÀ ESTERNE, ALLA DITTA ELCOM S.R.L. - FORNITURE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ELCOM SRL P.iva:
00561630955
|
ELCOM SRL P.iva:
00561630955
|
Data inizio:
08/04/2024
Data termine:
|
€.3.024,62
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.120 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GIELLE MUSIC S.R.L.S. |
|
|
GIELLE MUSIC S.R.L.S. di Ledda Gianluca P.iva:
02620750907
|
GIELLE MUSIC S.R.L.S. di Ledda Gianluca P.iva:
02620750907
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.333,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.109 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI CENTRI COMMERCIALE NATURALE (CCN) MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. |
|
|
Consorzio Regionale dei Centri Commerciali della Sardegna P.iva:
04090370927
|
Consorzio Regionale dei Centri Commerciali della Sardegna P.iva:
04090370927
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.537,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.108 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E COLLAUDI STATICI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RELATIVI AL PROGETTO AMPLIAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE, CUP B88H220 |
|
|
|
|
Data inizio:
26/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.93 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 50, C. 1 LETT. E) E DELLART. 128 DEL D.LVO N. 36/23 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO |
|
|
|
|
Data inizio:
20/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.87 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: B0DAF2CA50. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ODA NR. 573650. |
|
|
Transizione Digitale S.r.l.. P.iva:
03940310125
|
Transizione Digitale S.r.l.. P.iva:
03940310125
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.270,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.81 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG B0CB687A32. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAMPLIAMENTO DELLA CAPIENZA DELLE CASELLE EMAIL ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
|
|
GASPARI SRL GRAFICHE P.iva:
00089070403
|
GASPARI SRL GRAFICHE P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.122,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.80 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI RILIEVI, INDAGINI E VERIFICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE DELLA STRADA NUDITTA BERRUILES |
|
|
PIREDDA GEOMETRA GIAMPIERO P.iva:
00648980910
|
PIREDDA GEOMETRA GIAMPIERO P.iva:
00648980910
|
Data inizio:
12/03/2024
Data termine:
|
€.2.818,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.78 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. N. ZC13DADD70 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA SARDEGNACAT |
|
|
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.12.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.76 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG B08E7A5A84. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLERIA PER IL CORSO DI INGLESE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. |
|
|
TIPOGRAFIA SOTGIU P.iva:
02680520901
|
TIPOGRAFIA SOTGIU P.iva:
02680520901
|
Data inizio:
27/02/2024
Data termine:
|
€.219,60
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.72 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. B047D96CBA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI PER AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI BUDONI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIAT |
|
|
|
|
Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.65 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
B0555BDC9D. ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA ONE PA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.64 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
B0693E59A2. AFFIDAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ CONSORTILE INFOCAMERE |
|
|
|
|
Data inizio:
19/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.63 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. B00E18D307 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PER ALLOGGI FF.OO. IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
23/02/2024
Data termine:
|
€.305,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.56 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. B05A0D43F2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE ALLE PREFETTURE E AL TRIBUNALE DI SASSARI E NUORO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DEL 25/02/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
26/02/2023
Data termine:
|
€.950,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.55 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG B055A173ED. AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO DA INSTALLARE PRESSO LA SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MANAGUA VIDEO MUSICA DI ALESSANDRO USAI |
|
|
|
|
Data inizio:
12/02/2024
Data termine:
|
€.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.52 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: B055AEF62C. ABBONAMENTO AL SITO ENTI ONLINE. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. |
|
|
MAGGIOLI SPA P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
12/02/2024
Data termine:
|
€.1.171,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.51 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: B0510BFD78. AFFIDAMENTO RIVISTA URBANISTICA E APPALTI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
|
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL P.iva:
10209790152
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL P.iva:
10209790152
|
Data inizio:
12/02/2024
Data termine:
|
€.414,96
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.47 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DENOMINATI INTERVENTO RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE ZONE UMIDE COSTIERE IN LOCALITÀ PEDRA E CUPA E STAGNO SANTANNA - COMUNE DI BUDONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO TERRENI |
|
|
|
|
Data inizio:
08/02/2024
Data termine: 08/03/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.44 |
SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROCEDIMENTO E ONERI PER RICHIESTA NULLA OSTA ANAS. CHIUSURA STRADA CARNEVALE 2024. CONTRATTO N° SS24/7000000270729. |
|
|
|
|
Data inizio:
08/02/2024
Data termine:
|
€.349,69
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.43 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO PRATICHE PREVIDENZIALI |
|
|
|
|
Data inizio:
05/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.40 |
SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO AVV. CASTAGNINO ESTER PER LATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIONALE DEL SIG. F.L. |
|
|
|
|
Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.314,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.33 |
SERVIZIO VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. CODICE UTENTE CMNU000101 - CIG. B021D47E2. |
|
29/01/2024
|
|
|
Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.115,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.32 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO N.C.C. ALLA DITTA FABIO SATTA NOLEGGIO CON CONDUCENTE, PER TRASFERTE A FINI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
€.4.950,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.30 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG B051478FE8. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BANDIERE ALLA DITTA REPARTO ARALDICA S.RL.S. DI SANDRO ORRÙ |
|
|
REPARTO ARALDICA SRLS P.iva:
03773760925
|
REPARTO ARALDICA SRLS P.iva:
03773760925
|
Data inizio:
19/01/2024
Data termine:
|
€.1.378,60
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.20 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
ENERG.IT S.P.A. P.iva:
02605060926
|
ENERG.IT S.P.A. P.iva:
02605060926
|
Data inizio:
04/12/2023
Data termine:
|
|
€.32.786,89
|
SERVIZI
|
2023.612 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE FASI DI GESTIONE, PREDISPOSIZIONE BANCA DATI E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DELLENTE PER LANNO 2023 ALLA DITTA GIUSEPPE OLIA CON SEDE IN VIA PUCCINI A BUDONI. |
|
|
|
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.23.000,00
|
SERVIZI
|
2023.611 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI |
|
|
ERREBIAN S.P.A. P.iva:
02044501001
|
ERREBIAN S.P.A. P.iva:
02044501001
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.2.297,94
|
FORNITURE
|
2023.610 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068 |
|
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
Data inizio:
10/01/2023
Data termine:
|
|
€.8.646,33
|
SERVIZI
|
2023.609 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068 |
|
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
Data inizio:
03/01/2023
Data termine:
|
|
€.1.880,40
|
SERVIZI
|
2023.608 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068; |
|
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
Data inizio:
10/01/2023
Data termine:
|
|
€.21.053,45
|
SERVIZI
|
2023.607 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068; |
|
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C. P.iva:
00621590918
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.43.231,65
|
SERVIZI
|
2023.606 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALI ANNO 2023 |
|
|
VENTRONI PIERO AREA DI SERVIZI O ENI - RIF. CARB. P.iva:
01025710912
|
VENTRONI PIERO AREA DI SERVIZI O ENI - RIF. CARB. P.iva:
01025710912
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.22.978,43
|
FORNITURE
|
2023.605 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ASSISTENZA ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SEDE COMUNE DI BUDONI SOCIETÀ SYSTEM ZONE DI SINISCOLA 2023 |
|
|
SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C DI GUSAI ANDREA E P.iva:
01214880914
|
SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C DI GUSAI ANDREA E P.iva:
01214880914
|
Data inizio:
03/01/2023
Data termine:
|
|
€.18.000,00
|
SERVIZI
|
2023.604 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI POLIVALENTI SITI NEL BORGO DI TANAUNELLA E AGRUSTOS DITTA DERIU DAVIDE DI BUDONI CIG. Z873C71B41 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
|
€.16.580,00
|
LAVORI
|
2023.603 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA - P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.96.603,96
|
SERVIZI
|
2023.602 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BAGNI CHIMICI |
|
|
AUTOSPURGO GALLURA S.R.L. P.iva:
02817150903
|
AUTOSPURGO GALLURA S.R.L. P.iva:
02817150903
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.25.750,00
|
FORNITURE
|
2023.601 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DITTA DESTINATION CONSULTANT DOTT. FIORE ALESSANDRO, PER ATTIVITÀ NECESSARIE ALLO SVILUPPO TURISTICO DI BUDONI. SALDO 2022 CIG. - ZCB3580D48 |
|
|
|
|
Data inizio:
04/01/2022
Data termine:
|
|
€.11.409,62
|
SERVIZI
|
2023.600 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DITTA DESTINATION CONSULTANT DOTT. FIORE ALESSANDRO, PER ATTIVITÀ NECESSARIE ALLO SVILUPPO TURISTICO DI BUDONI. CIG. N°. Z593AE6699 ZF3AE66A8 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
|
€.3.680,00
|
SERVIZI
|
2023.599 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SANITARIA EVENTI ESATE BUDONESE |
|
|
PIT STOP SRL P.iva:
01232630911
SASSARI EMERGENZA ODV P.iva:
92172530906
|
PIT STOP SRL P.iva:
01232630911
SASSARI EMERGENZA ODV P.iva:
92172530906
|
Data inizio:
09/01/2023
Data termine:
|
|
€.2.420,00
|
SERVIZI
|
2023.598 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDONI PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
|
€.14.017,05
|
SERVIZI
|
2023.597 |