SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 45/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 25/05/2022
|
€.19.531,43
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.31 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET 56/T AGSM ENERGIA SPA |
|
|
|
|
Data inizio:
06/05/2022
Data termine: 16/05/2022
|
€.117,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.28 |
SERVIZIO TECNICO |
37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
DET 55T AIR 2 BIRE - SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA SCUOLA |
|
|
|
|
Data inizio:
06/05/2022
Data termine: 16/05/2022
|
€.700,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.27 |
SERVIZIO TECNICO |
37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
DET 54T BERGAMOTTO |
|
|
|
|
Data inizio:
29/04/2022
Data termine: 16/05/2022
|
€.1.880,63
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.26 |
SERVIZIO TECNICO |
37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
DETERMINA 8E 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
19/04/2022
Data termine:
|
€.73.345,90
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.25 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 05/E DEL 24.02.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-01296 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.195.118,91
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.21 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 04/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL COMMA 3 ART1 OPCM 3790/09 E ART. 21 COMMA 2 OPCM 3917/2010 RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-MBAC.19639 DEL 10.12.2010 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.6.954,59
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.20 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 29/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.84,58
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.18 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 28/T DEL 28.02.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA IN VIA DELLA ROCCHETTA SNC |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.3.888,76
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.17 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 27/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.970,49
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.16 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 26/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
|
|
GIOIA FRANCO P.iva:
01671740668
|
GIOIA FRANCO P.iva:
01671740668
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.265,00
|
€.265,00
|
LAVORI
|
2022.15 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 18/T DEL 23.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.672,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.14 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 16/T DEL 21.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ANNESSO AI SERBATOI COMUNALI ANNUALITA' 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.13 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 07/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. 3074 DEL 24.11.2017 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.129.687,21
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.12 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 25/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.2.388,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.11 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA N. 24/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNE COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.3.434,18
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.10 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 13/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIO ARBUSTI CON TRINCIA SU STRADE BARETE CAPOLUGO E RIPRISTINO STRADA IN BRECCIA NELLA FRAZIONE DI TEORA |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine:
|
€.3.100,00
|
€.3.100,00
|
LAVORI
|
2022.9 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 12/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 PURIFICATORE ARIA "BEYOND GUARDIAN AIR" DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine:
|
€.3.391,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.8 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 11/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ADDOBBI ARTISTICI PER FESTIVITA NATALIZIE 2021/2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine:
|
€.1.900,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.7 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 10/T DEL 07.02.2022 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI |
|
|
CECI LUCIANA P.iva:
01413710664
|
CECI LUCIANA P.iva:
01413710664
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine: 04/03/2022
|
€.1.054,29
|
€.1.054,29
|
FORNITURE
|
2022.6 |