| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021 |
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: 02/08/2021 |
€.8.220,36
|
€.3.855,00 |
SERVIZI
|
2021.25 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI SU UTENZE IDRICHE PER RIPARAZ IONI E SOSTITUZIONI BOLLATURE |
IANNINI ALESSANDRO
P.iva: 01654050663 |
IANNINI ALESSANDRO
P.iva: 01654050663 |
Data inizio:
09/07/2021 Data termine: 09/08/2021 |
€.1.025,00
|
€.1.025,00 |
LAVORI
|
2021.23 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO AL PALAZZO CIONNI - - |
SANTUCCI
SIMONE
|
SANTUCCI
SIMONE
|
Data inizio:
09/07/2021 Data termine: 09/08/2021 |
€.1.980,00
|
€.1.980,00 |
LAVORI
|
2021.22 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE LINEA IDRICA PER LIMITAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE. |
SANTUCCI
SIMONE
|
SANTUCCI
SIMONE
|
Data inizio:
09/07/2021 Data termine: 09/08/2021 |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2021.21 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE CALDAIA MAP N° 5 |
ECOTHERM DI ANDREA DI MAIO&C.SNC
P.iva: 01679340669 |
ECOTHERM DI ANDREA DI MAIO&C.SNC
P.iva: 01679340669 |
Data inizio:
09/07/2021 Data termine: 09/08/2021 |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
FORNITURE
|
2021.20 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARBURANTE |
BEYFIN S.P.A.
P.iva: 03876950480 |
BEYFIN S.P.A.
P.iva: 03876950480 |
Data inizio:
19/01/2021 Data termine: |
€.400,74
|
€.938,25 |
FORNITURE
|
2021.14 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
28/05/2021 Data termine: |
€.787,01
|
€.695,05 |
SERVIZI
|
2021.11 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
28/05/2021 Data termine: |
€.2.236,67
|
€.1.833,33 |
SERVIZI
|
2021.10 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGISTRO DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
28/05/2021 Data termine: |
€.167,14
|
€.137,00 |
FORNITURE
|
2021.9 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
28/05/2021 Data termine: |
€.471,85
|
€.386,76 |
FORNITURE
|
2021.8 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
28/05/2021 Data termine: |
€.396,00
|
€.383,59 |
FORNITURE
|
2021.7 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 22/F DEL 13.03.2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENERSUD SRL CAGLIARI |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
17/03/2020 Data termine: 10/03/2020 |
€.6.090,28
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.32 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 21/F DEL 13.03.2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUBENTRO ANPR DITTA APKAPPA SRL MILANO |
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
17/03/2020 Data termine: 17/03/2020 |
€.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.31 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 103/T DEL 30.09.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE AUOMEZZO COMUNALE TARGA DK939YP |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
24/10/2019 Data termine: 24/10/2019 |
€.295,08
|
€.295,08 |
SERVIZI
|
2019.65 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET 102/T DEL 30.09.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PEUGEOUT BOXER TARGA BY837XT |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
24/10/2019 Data termine: 24/10/2019 |
€.245,90
|
€.245,90 |
SERVIZI
|
2019.64 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 101/T LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI APE PIAGGIO TARGA EM078AF E DK939YP |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
24/10/2019 Data termine: 24/10/2019 |
€.391,80
|
€.391,80 |
SERVIZI
|
2019.63 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 100/T DEL 30.09.2019 EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TENICHE ING. SANTINO CUCCHIELLA |
CUCCHIELLA SANTINO
P.iva: 01657450662 CUCCHIELLA
SANTINO
|
CUCCHIELLA SANTINO
P.iva: 01657450662 CUCCHIELLA
SANTINO
|
Data inizio:
24/10/2019 Data termine: 24/10/2019 |
€.3.283,10
|
€.3.414,42 |
SERVIZI
|
2019.62 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 13E AGGREGATO SE7 |
|
AGGREGATO SE7
P.iva: 93079930660 |
AGGREGATO SE7
P.iva: 93079930660 |
Data inizio:
08/10/2019 Data termine: 29/10/2019 |
€.198.162,05
|
€.0,00 |
-
|
2019.60 | |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 72/T DEL 01.07.2019 |
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
15/07/2019 Data termine: 15/07/2019 |
€.1.657,87
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.46 | |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 71/T DEL 01.07.2019 |
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
15/07/2019 Data termine: 15/07/2019 |
€.285,36
|
€.0,00 |
-
|
2019.45 | |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 69/T DEL 01.07.2019 |
|
ECOGAS SRL
P.iva: 01636590661 |
ECOGAS SRL
P.iva: 01636590661 |
Data inizio:
15/07/2019 Data termine: 15/07/2019 |
€.904,23
|
€.0,00 |
-
|
2019.44 | |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 68/T DEL 01.07.2019 |
|
HERA COMM MARCHE S.R.L.
P.iva: 02106730415 |
HERA COMM MARCHE S.R.L.
P.iva: 02106730415 |
Data inizio:
15/07/2019 Data termine: 15/07/2019 |
€.9.352,91
|
€.0,00 |
-
|
2019.43 | |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 66/T DEL 01.07.2019 |
|
ECOGAS SRL
P.iva: 01636590661 |
ECOGAS SRL
P.iva: 01636590661 |
Data inizio:
15/07/2019 Data termine: 15/07/2019 |
€.280,89
|
€.0,00 |
-
|
2019.41 | |
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 63/T DEL 20.06.2019 |
|
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 27/06/2019 |
€.3.123,18
|
€.0,00 |
-
|
2019.38 | |
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 62/T DEL 20.06.2019 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 20/06/2019 |
€.2.313,86
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.37 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 61/T DEL 20.06.2019 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 20/06/2019 |
€.467,93
|
€.470,09 |
SERVIZI
|
2019.36 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 60/T DEL 20.06.2019 |
METROQUADRO ARREDAMENTI SNC
P.iva: 01873000663 |
METROQUADRO ARREDAMENTI SNC
P.iva: 01873000663 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 27/06/2019 |
€.3.647,72
|
€.3.647,72 |
FORNITURE
|
2019.35 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 57/T DEL 20.06.2019 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 27/06/2019 |
€.675,00
|
€.675,00 |
SERVIZI
|
2019.32 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 56/T DEL 20.06.2019 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 27/06/2019 |
€.418,03
|
€.418,03 |
SERVIZI
|
2019.31 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 55/T DEL 20.06.2019 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 27/06/2019 |
€.549,18
|
€.549,18 |
SERVIZI
|
2019.30 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 54/T DEL 20.06.2019 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 27/06/2019 |
€.67,21
|
€.67,21 |
SERVIZI
|
2019.29 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 53/T DEL 20.06.2019 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 27/06/2019 |
€.414,75
|
€.414,75 |
SERVIZI
|
2019.28 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 49/T DEL 23.05.2019 |
PICCHIONE IVO
P.iva: 00191990662 |
PICCHIONE IVO
P.iva: 00191990662 |
Data inizio:
30/05/2019 Data termine: 30/05/2019 |
€.140,00
|
€.140,00 |
-
|
2019.26 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 37/T DEL 11.04.2019 |
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
Data inizio:
18/04/2019 Data termine: 18/04/2019 |
€.2.778,75
|
€.0,00 |
-
|
2019.20 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 36/T DEL 11.04.2019 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
18/04/2019 Data termine: 18/04/2019 |
€.2.313,86
|
€.0,00 |
-
|
2019.19 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 21/T DEL 28.03.2019 |
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00471850016 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00471850016 |
Data inizio:
18/04/2019 Data termine: 18/04/2019 |
€.951,51
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.18 | |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 19/T DEL 28.03.2019 |
|
HERA COMM MARCHE S.R.L.
P.iva: 02106730415 |
HERA COMM MARCHE S.R.L.
P.iva: 02106730415 |
Data inizio:
18/04/2019 Data termine: 18/04/2019 |
€.1.445,52
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.17 | |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 11/T DEL 22.02.2019 |
|
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
Data inizio:
01/03/2019 Data termine: 01/03/2019 |
€.4.811,33
|
€.0,00 |
-
|
2019.9 | |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 10/T DEL 22.02.2019 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
01/03/2019 Data termine: 01/03/2019 |
€.3.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2019.8 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 09/T DEL 22.02.2019 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
01/03/2019 Data termine: 01/03/2019 |
€.402,68
|
€.402,68 |
FORNITURE
|
2019.7 |
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