Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 28/T DEL 28.02.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA IN VIA DELLA ROCCHETTA SNC |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data termine: |
€.3.888,76
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.17 | |||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 27/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | Data inizio:
07/03/2022 Data termine: |
€.970,49
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.16 | ||||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 26/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
07/03/2022 Data termine: |
€.265,00
|
€.265,00 |
LAVORI
|
2022.15 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 18/T DEL 23.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO ANNO 2022 | Data inizio:
07/03/2022 Data termine: |
€.672,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.14 | ||||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 16/T DEL 21.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ANNESSO AI SERBATOI COMUNALI ANNUALITA' 2022 | Data inizio:
07/03/2022 Data termine: |
€.1.800,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.13 | ||||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 07/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. 3074 DEL 24.11.2017 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data termine: |
€.129.687,21
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.12 | |||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 25/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2022 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data termine: |
€.2.388,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.11 | |||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 24/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNE COMUNALI | Data inizio:
07/03/2022 Data termine: |
€.3.434,18
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.10 | ||||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 13/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIO ARBUSTI CON TRINCIA SU STRADE BARETE CAPOLUGO E RIPRISTINO STRADA IN BRECCIA NELLA FRAZIONE DI TEORA |
ANASTASIO
MARCO
|
ANASTASIO
MARCO
|
Data inizio:
04/03/2022 Data termine: |
€.3.100,00
|
€.3.100,00 |
LAVORI
|
2022.9 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 12/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 PURIFICATORE ARIA "BEYOND GUARDIAN AIR" DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE | Data inizio:
04/03/2022 Data termine: |
€.3.391,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.8 | ||||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 11/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ADDOBBI ARTISTICI PER FESTIVITA NATALIZIE 2021/2022 | Data inizio:
04/03/2022 Data termine: |
€.1.900,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.7 | ||||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 10/T DEL 07.02.2022 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
04/03/2022 Data termine: 04/03/2022 |
€.1.054,29
|
€.1.054,29 |
FORNITURE
|
2022.6 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 06/T DEL 31.01.2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 | Data inizio:
04/03/2022 Data termine: 04/03/2022 |
€.1.639,34
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.5 | ||||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 03/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Data inizio:
04/03/2022 Data termine: 04/03/2022 |
€.2.614,08
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.4 | ||||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 02/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE | Data inizio:
04/03/2022 Data termine: 04/03/2022 |
€.108,14
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.3 | ||||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 01/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2021 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
03/03/2022 Data termine: |
€.2.388,00
|
€.2.388,00 |
LAVORI
|
2022.1 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITUR IPOCLORITO DI SODIO | Data inizio:
08/09/2022 Data termine: 23/09/2022 |
€.819,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.86 | ||||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 15E |
|
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: |
€.256.340,14
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.65 | |||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FONTANE |
RECCHIUTI
ANTONIO
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
Data inizio:
01/11/2021 Data termine: 15/12/2021 |
€.219,60
|
€.180,00 |
SERVIZI
|
2021.64 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
Data inizio:
05/08/2021 Data termine: 09/12/2021 |
€.1.359,00
|
€.1.113,93 |
SERVIZI
|
2021.63 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFFIATORE |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
Data inizio:
05/08/2021 Data termine: 09/12/2021 |
€.590,00
|
€.483,61 |
FORNITURE
|
2021.62 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE |
MCC
LGU
|
MCC
LGU
|
Data inizio:
12/07/2021 Data termine: 04/11/2021 |
€.8.181,15
|
€.8.181,15 |
LAVORI
|
2021.58 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
MOTOR SERVICE SRL
P.iva: 01749440671 |
MOTOR SERVICE SRL
P.iva: 01749440671 |
Data inizio:
01/08/2021 Data termine: 22/10/2021 |
€.3.446,12
|
€.2.833,13 |
SERVIZI
|
2021.57 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IPOCLORITO DI SODIO |
STAFFETTI S.R.L.
P.iva: 01339110668 |
STAFFETTI S.R.L.
P.iva: 01339110668 |
Data inizio:
01/08/2021 Data termine: 22/10/2021 |
€.780,80
|
€.640,00 |
FORNITURE
|
2021.55 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATOMIZZATORE |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
01/09/2021 Data termine: 22/10/2021 |
€.301,90
|
€.247,46 |
FORNITURE
|
2021.54 | ||
SERVIZIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNAKLI |
I.M.COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02022900662 |
I.M.COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02022900662 |
Data inizio:
22/10/2020 Data termine: |
|
€.31.599,81 |
LAVORI
|
2021.42 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI PALAZZO CIONNI. |
DEL PAPA METALLI SRLS
P.iva: 01971730666 |
DEL PAPA METALLI SRLS
P.iva: 01971730666 |
Data inizio:
27/04/2021 Data termine: 12/08/2021 |
€.6.125,35
|
€.6.125,35 |
LAVORI
|
2021.41 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
06/04/2021 Data termine: 30/07/2021 |
€.14.719,12
|
€.14.719,12 |
LAVORI
|
2021.40 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE |
MCC
LGU
|
MCC
LGU
|
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: 01/10/2021 |
€.3.625,06
|
€.3.625,06 |
LAVORI
|
2021.39 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE IMPIANTI RETE LAN |
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS
P.iva: 01194140669 |
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS
P.iva: 01194140669 |
Data inizio:
26/07/2021 Data termine: 26/10/2021 |
€.7.079,40
|
€.7.079,40 |
LAVORI
|
2021.38 | ||
SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
ANASTASIO
MARCO
|
ANASTASIO
MARCO
|
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 31/08/2021 |
€.4.550,00
|
€.4.550,00 |
LAVORI
|
2021.36 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE PORTE AUTORIMESSA COMUNALE |
RECCHIUTI
ANTONIO
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
Data inizio:
10/07/2021 Data termine: 31/07/2021 |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2021.35 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 15/05/2021 |
€.1.296,56
|
€.1.296,56 |
SERVIZI
|
2021.34 | ||
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MATERIALE EDILE |
EDIL LATERIZI S.R.L.
P.iva: 00276440666 |
EDIL LATERIZI S.R.L.
P.iva: 00276440666 |
Data inizio:
02/09/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.588,30
|
€.1.113,44 |
FORNITURE
|
2021.33 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ELABORAZIONE PEF MTR ARERA 2020 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.31 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | STAMPA ED IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI IMU 2015 E RUOLO TARI 2020 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.1.007,60
|
€.825,90 |
SERVIZI
|
2021.30 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.3.355,00
|
€.2.750,00 |
SERVIZI
|
2021.29 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 |
CERINI
SASCHA
|
CERINI
SASCHA
|
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.1.175,27
|
€.1.467,43 |
SERVIZI
|
2021.28 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TONER PER STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.168,36
|
€.334,90 |
FORNITURE
|
2021.27 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.408,58
|
€.6.738,00 |
FORNITURE
|
2021.26 |
vista da 161 a 200 di 667 elementi
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