SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 48/T DEL 20.04.2022 IMPGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.307,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.33 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 46/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 25/05/2022
|
€.12.352,86
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.32 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 45/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 25/05/2022
|
€.19.531,43
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.31 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET 56/T AGSM ENERGIA SPA |
|
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|
Data inizio:
06/05/2022
Data termine: 16/05/2022
|
€.117,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.28 |
SERVIZIO TECNICO |
37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
DET 55T AIR 2 BIRE - SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA SCUOLA |
|
|
|
|
Data inizio:
06/05/2022
Data termine: 16/05/2022
|
€.700,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.27 |
SERVIZIO TECNICO |
37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
DET 54T BERGAMOTTO |
|
|
|
|
Data inizio:
29/04/2022
Data termine: 16/05/2022
|
€.1.880,63
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.26 |
SERVIZIO TECNICO |
37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
DETERMINA 8E 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
19/04/2022
Data termine:
|
€.73.345,90
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.25 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 05/E DEL 24.02.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-01296 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.195.118,91
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.21 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 04/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL COMMA 3 ART1 OPCM 3790/09 E ART. 21 COMMA 2 OPCM 3917/2010 RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-MBAC.19639 DEL 10.12.2010 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.6.954,59
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.20 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 29/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.84,58
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.18 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 28/T DEL 28.02.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA IN VIA DELLA ROCCHETTA SNC |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.3.888,76
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.17 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 27/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.970,49
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.16 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 26/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
|
|
GIOIA FRANCO P.iva:
01671740668
|
GIOIA FRANCO P.iva:
01671740668
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.265,00
|
€.265,00
|
LAVORI
|
2022.15 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 18/T DEL 23.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.672,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.14 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 16/T DEL 21.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ANNESSO AI SERBATOI COMUNALI ANNUALITA' 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.13 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 07/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. 3074 DEL 24.11.2017 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.129.687,21
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.12 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 25/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.2.388,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.11 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA N. 24/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNE COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2022
Data termine:
|
€.3.434,18
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.10 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 13/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIO ARBUSTI CON TRINCIA SU STRADE BARETE CAPOLUGO E RIPRISTINO STRADA IN BRECCIA NELLA FRAZIONE DI TEORA |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine:
|
€.3.100,00
|
€.3.100,00
|
LAVORI
|
2022.9 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 12/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 PURIFICATORE ARIA "BEYOND GUARDIAN AIR" DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine:
|
€.3.391,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.8 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 11/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ADDOBBI ARTISTICI PER FESTIVITA NATALIZIE 2021/2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine:
|
€.1.900,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.7 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 10/T DEL 07.02.2022 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI |
|
|
CECI LUCIANA P.iva:
01413710664
|
CECI LUCIANA P.iva:
01413710664
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine: 04/03/2022
|
€.1.054,29
|
€.1.054,29
|
FORNITURE
|
2022.6 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 06/T DEL 31.01.2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine: 04/03/2022
|
€.1.639,34
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.5 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 03/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine: 04/03/2022
|
€.2.614,08
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.4 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 02/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2022
Data termine: 04/03/2022
|
€.108,14
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.3 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 01/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2021 |
|
|
DI PAOLA SETTIMIO P.iva:
01470020668
|
DI PAOLA SETTIMIO P.iva:
01470020668
|
Data inizio:
03/03/2022
Data termine:
|
€.2.388,00
|
€.2.388,00
|
LAVORI
|
2022.1 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITUR IPOCLORITO DI SODIO |
|
|
|
|
Data inizio:
08/09/2022
Data termine: 23/09/2022
|
€.819,84
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.86 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 15E |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
€.256.340,14
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.65 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FONTANE |
|
|
|
|
Data inizio:
01/11/2021
Data termine: 15/12/2021
|
€.219,60
|
€.180,00
|
SERVIZI
|
2021.64 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
|
|
ALIUCCI COSTANTINO P.iva:
01285920664
|
ALIUCCI COSTANTINO P.iva:
01285920664
|
Data inizio:
05/08/2021
Data termine: 09/12/2021
|
€.1.359,00
|
€.1.113,93
|
SERVIZI
|
2021.63 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFFIATORE |
|
|
ALIUCCI COSTANTINO P.iva:
01285920664
|
ALIUCCI COSTANTINO P.iva:
01285920664
|
Data inizio:
05/08/2021
Data termine: 09/12/2021
|
€.590,00
|
€.483,61
|
FORNITURE
|
2021.62 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
12/07/2021
Data termine: 04/11/2021
|
€.8.181,15
|
€.8.181,15
|
LAVORI
|
2021.58 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS |
|
|
MOTOR SERVICE SRL P.iva:
01749440671
|
MOTOR SERVICE SRL P.iva:
01749440671
|
Data inizio:
01/08/2021
Data termine: 22/10/2021
|
€.3.446,12
|
€.2.833,13
|
SERVIZI
|
2021.57 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IPOCLORITO DI SODIO |
|
|
STAFFETTI S.R.L. P.iva:
01339110668
|
STAFFETTI S.R.L. P.iva:
01339110668
|
Data inizio:
01/08/2021
Data termine: 22/10/2021
|
€.780,80
|
€.640,00
|
FORNITURE
|
2021.55 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ATOMIZZATORE |
|
|
CECI LUCIANA P.iva:
01413710664
|
CECI LUCIANA P.iva:
01413710664
|
Data inizio:
01/09/2021
Data termine: 22/10/2021
|
€.301,90
|
€.247,46
|
FORNITURE
|
2021.54 |
SERVIZIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNAKLI |
|
|
I.M.COSTRUZIONI SRL P.iva:
02022900662
|
I.M.COSTRUZIONI SRL P.iva:
02022900662
|
Data inizio:
22/10/2020
Data termine:
|
|
€.31.599,81
|
LAVORI
|
2021.42 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI PALAZZO CIONNI. |
|
|
DEL PAPA METALLI SRLS P.iva:
01971730666
|
DEL PAPA METALLI SRLS P.iva:
01971730666
|
Data inizio:
27/04/2021
Data termine: 12/08/2021
|
€.6.125,35
|
€.6.125,35
|
LAVORI
|
2021.41 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C. P.iva:
00273530667
|
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C. P.iva:
00273530667
|
Data inizio:
06/04/2021
Data termine: 30/07/2021
|
€.14.719,12
|
€.14.719,12
|
LAVORI
|
2021.40 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine: 01/10/2021
|
€.3.625,06
|
€.3.625,06
|
LAVORI
|
2021.39 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE IMPIANTI RETE LAN |
|
|
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS P.iva:
01194140669
|
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS P.iva:
01194140669
|
Data inizio:
26/07/2021
Data termine: 26/10/2021
|
€.7.079,40
|
€.7.079,40
|
LAVORI
|
2021.38 |
SERVIZIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 31/08/2021
|
€.4.550,00
|
€.4.550,00
|
LAVORI
|
2021.36 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE PORTE AUTORIMESSA COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
10/07/2021
Data termine: 31/07/2021
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2021.35 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C. P.iva:
00273530667
|
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C. P.iva:
00273530667
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 15/05/2021
|
€.1.296,56
|
€.1.296,56
|
SERVIZI
|
2021.34 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
MATERIALE EDILE |
|
|
EDIL LATERIZI S.R.L. P.iva:
00276440666
|
EDIL LATERIZI S.R.L. P.iva:
00276440666
|
Data inizio:
02/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.588,30
|
€.1.113,44
|
FORNITURE
|
2021.33 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ELABORAZIONE PEF MTR ARERA 2020 |
|
|
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C. P.iva:
01299320661
|
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C. P.iva:
01299320661
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine:
|
€.610,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2021.31 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
STAMPA ED IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI IMU 2015 E RUOLO TARI 2020 |
|
|
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C. P.iva:
01299320661
|
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C. P.iva:
01299320661
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine:
|
€.1.007,60
|
€.825,90
|
SERVIZI
|
2021.30 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 |
|
|
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L. P.iva:
02018110920
|
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L. P.iva:
02018110920
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine:
|
€.3.355,00
|
€.2.750,00
|
SERVIZI
|
2021.29 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine:
|
€.1.175,27
|
€.1.467,43
|
SERVIZI
|
2021.28 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
TONER PER STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI |
|
|
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine:
|
€.168,36
|
€.334,90
|
FORNITURE
|
2021.27 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
|
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TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L. P.iva:
00984390674
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TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L. P.iva:
00984390674
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Data inizio:
02/08/2021
Data termine:
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€.408,58
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€.6.738,00
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FORNITURE
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2021.26 |