| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI |
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Data inizio:
01/09/2023
Data termine:
|
€.181,78
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.211 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO POSA IN OPERA PER L'IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO CASA POPOLARE IN VIA CAVALLOTTI |
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Data inizio:
28/08/2023
Data termine: 28/09/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2023.207 |
| SERVIZIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZI DELLAMMINISTRAZIONE E SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZI DELLAMMINISTRAZIONE E SERVIZIO VIGILANZA/ASSISTENZA ALUNNI DURANTE IL TRAGITTO. |
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|
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Data inizio:
25/08/2023
Data termine: 09/09/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2023.206 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
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Data inizio:
24/08/2023
Data termine: 24/09/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.205 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRAFFICO TELEFONICO |
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|
Data inizio:
24/08/2023
Data termine: 24/09/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.204 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE |
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|
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Data inizio:
24/08/2023
Data termine: 24/09/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.203 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
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|
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|
Data inizio:
22/08/2023
Data termine: 22/09/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.202 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN RIFERIMENTO AL PERIODO DI LUGLIO |
|
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|
Data inizio:
17/08/2023
Data termine: 27/08/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.201 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
|
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|
Data inizio:
17/08/2023
Data termine: 27/08/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.200 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE STUDIO 85 |
|
|
|
|
Data inizio:
11/08/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.195 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
|
|
|
|
Data inizio:
11/08/2023
Data termine: 24/08/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.194 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNE COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
11/08/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.193 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/2023 PER ELABORAZIONE PEF 2022/2025 MTR-2 ARERA DITTA INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C S.A.S. PRATOLA PELIGNA (AQ). |
|
|
|
|
Data inizio:
07/08/2023
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.192 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI TI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BARETE |
|
|
|
|
Data inizio:
07/08/2023
Data termine: 27/08/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.191 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2023013880 DEL 09/05/2023 PER SERVIZIO REPORT GOLD. |
|
|
|
|
Data inizio:
07/08/2023
Data termine:
|
€.2.447,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.190 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE PER LE ANNUALITA' 2012-2013 |
|
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|
Data inizio:
04/08/2023
Data termine:
|
€.302,72
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.189 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM |
|
|
|
|
Data inizio:
31/07/2023
Data termine: 31/08/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.187 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
28/07/2023
Data termine: 28/08/2023
|
€.854,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.186 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
24/07/2023
Data termine: 11/08/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.185 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI |
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|
|
|
Data inizio:
24/07/2023
Data termine: 11/08/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.184 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VASCHETTA TOSHIBA PER FOTOCOPIATRICE |
|
|
|
|
Data inizio:
24/07/2023
Data termine: 11/08/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.183 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTO A FREDDO |
|
|
|
|
Data inizio:
24/07/2023
Data termine: 11/08/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.182 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
|
|
|
|
Data inizio:
24/07/2023
Data termine: 11/08/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.181 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZIO DI TRFFICO TELEFONICO |
|
|
|
|
Data inizio:
24/07/2023
Data termine: 11/08/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.180 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COGESA RIFERITO AL MESE DI GIUGNO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
10/07/2023
Data termine: 25/07/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.171 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA |
|
|
|
|
Data inizio:
10/07/2023
Data termine: 25/07/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.170 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA |
|
|
|
|
Data inizio:
10/07/2023
Data termine: 25/07/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.169 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEMUSCAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
06/07/2023
Data termine: 26/08/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.165 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
30/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.160 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (VOLONTARI, LPU, LSU) PER N° 20 ASSICURATI |
|
|
|
|
Data inizio:
30/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.159 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ANNUALE AP-IO, PAGO-PA E SPID |
|
|
|
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.148 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.147 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
€.549,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.146 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE MEDIANTE TICKET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA -DITTA EP SPA ROMA- |
|
|
|
|
Data inizio:
19/06/2023
Data termine:
|
€.5.907,20
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.131 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DOMINIO ANNO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
14/06/2023
Data termine:
|
€.61,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.129 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO VOLUMI |
|
|
|
|
Data inizio:
13/03/2023
Data termine:
|
€.298,20
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.36 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
|
|
Data inizio:
02/02/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.3 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 236T - DFD TERMOIDRAULICA |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.1.332,24
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.60 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 235T - ECOGAS |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.21,10
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.59 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 232T - ENEL ENERGIA |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.1.028,11
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.58 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 228T - ENEL ENERGIA |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.16.536,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.57 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 227T - HERACOMM MARCHE |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.283,38
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.56 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 226T - ENEL |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.3.395,78
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.55 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 225T - HERA COMM |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.312,29
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.54 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 219T - TIM |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.244,77
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.53 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA 231T - PLURISERVICE |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.15.225,65
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.52 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 53/T DEL 29.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA PERDITE E RIAPARAZIONI SULL'AQUEDOTTO COMUNALE |
|
|
F.LLI PAGANICAIMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01861530663
|
F.LLI PAGANICAIMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01861530663
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.3.112,44
|
€.3.112,44
|
LAVORI
|
2022.37 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 51/T DEL 22.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.5.531,71
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.36 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 50/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.410,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.35 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET N. 49/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA GA00GF E PEGEOUT BOXER TARGA BY837XT |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
€.466,41
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.34 |