| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ANTI - VIRUS |
|
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Data inizio:
18/12/2023
Data termine: 18/01/2024
|
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€.0,00
|
FORNITURE
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2023.304 |
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N° AQ-BRE-E-01148 PROT.240/2022 |
|
|
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|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
€.204.264,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.303 |
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N° AQ-BRE-E-00475 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine: 15/01/2024
|
€.192.415,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.302 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO PRESSO BAGNI SEDE COMUNALE |
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|
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine: 14/01/2024
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.299 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO VASCA PRESSO FOSSO "VIGNOLE" E MANUTENZIONE DI DUE TRATTI DI VIABILITÀ |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine: 14/01/2024
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.298 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMME INVERNALI MEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO |
|
|
|
|
Data inizio:
21/11/2023
Data termine:
|
€.279,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.287 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM |
|
|
|
|
Data inizio:
20/11/2023
Data termine: 20/12/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.286 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONICO |
|
|
|
|
Data inizio:
20/11/2023
Data termine: 20/12/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.285 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO SOMME A TITOLO DI SOVRACANINI BACINI IMBRIFERI |
|
|
|
|
Data inizio:
17/11/2023
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.284 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECORAZIONI NATALIE |
|
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|
|
Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.283 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA |
|
|
|
|
Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.440,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.282 |
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA AQ-BRE-E-01012 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/11/2023
Data termine:
|
€.35.183,23
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.281 |
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N° AQ-BRE-E-00408 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/11/2023
Data termine: 15/12/2023
|
€.419.274,04
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.280 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO ED 364 XG |
|
|
|
|
Data inizio:
20/11/2023
Data termine:
|
€.1.718,18
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.279 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE APPIO-PAGOPA-SPID ANNO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
10/11/2023
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.278 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
|
|
|
|
Data inizio:
07/11/2023
Data termine: 07/12/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.277 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TESORERIA COMU ALE PERIODO 2022/2026 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2026
|
€.7.700,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.275 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE |
|
|
|
|
Data inizio:
02/11/2023
Data termine: 02/12/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.274 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONEASSICURAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD N.U. PERIODO DAL 04/11/2023 AL 04/11/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/11/2023
Data termine:
|
€.249,32
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.273 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE POZZETTO |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 30/11/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.272 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 30/11/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.271 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
|
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|
Data inizio:
27/10/2023
Data termine: 27/11/2023
|
€.710,82
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.269 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO MANUTENZION ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
23/10/2023
Data termine:
|
€.6.583,12
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.266 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SDPESA PER SERVIZI INFORMATICI ED ASSISTENZA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023 -DITTA ENERSUD SRL CAGLIARI- |
|
|
|
|
Data inizio:
23/10/2023
Data termine:
|
€.10.774,04
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.265 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO REVISIONE PER AUTOMEZZO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
19/10/2023
Data termine: 19/11/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.264 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO FRAZIONE TEORA |
|
|
|
|
Data inizio:
13/10/2023
Data termine: 13/11/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.259 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COGESA PERIODO SETTEMBRE |
|
|
|
|
Data inizio:
13/10/2023
Data termine: 14/11/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.258 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
12/10/2023
Data termine: 12/11/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.256 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROTER WI-FI, POSA IN OPERA CABLAGGIO ACCESSO POINT |
|
|
|
|
Data inizio:
12/10/2023
Data termine: 12/11/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.255 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
|
|
|
Data inizio:
09/10/2023
Data termine: 09/11/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.251 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI |
|
|
|
|
Data inizio:
01/09/2023
Data termine:
|
€.181,78
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.250 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER RINNOVO ANTIVIRUS |
|
|
|
|
Data inizio:
06/10/2023
Data termine: 06/11/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.248 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 6 PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER |
|
|
|
|
Data inizio:
06/10/2023
Data termine: 06/11/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.247 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SCUOLABUS COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
06/10/2023
Data termine: 06/11/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.246 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR |
|
|
|
|
Data inizio:
05/10/2023
Data termine:
|
€.700,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.244 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA MATERNA |
|
|
|
|
Data inizio:
02/10/2023
Data termine:
|
€.231,80
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.243 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N° AQ-BRE-E-00122. LIQUIDAZIONE SALDO SAL FINALE, AGGREGATO EDILIZIO C.9 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/10/2023
Data termine: 02/11/2023
|
€.14.068,85
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.241 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N° 4368 DEL 20.12.2022. LIQUIDAZIONE SAL N. 1, AGGREGATO EDILIZIO T.8 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/10/2023
Data termine: 02/11/2023
|
€.191.897,49
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.240 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUB MISURA A.2.1 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI II LIVELLO DELLEDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI BARETE |
|
|
|
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine: 10/10/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.239 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SALDO COMEPTENZE PROFESSIONALI |
|
|
|
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine:
|
€.332,10
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.236 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA, PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 02 OTTOBRE 2023 AL 02 NOVEMBRE 2023. |
|
|
|
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine: 10/10/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.235 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE STAMPANTE TOSHIBA |
|
|
|
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine: 25/10/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.234 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
|
|
|
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine: 25/10/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.233 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO |
|
|
|
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine: 25/10/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.232 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM |
|
|
|
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine: 25/10/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.231 |
| SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 137 DELO 03/07/2023 PER POSTALIZZAZIONE ED INVIO RUOLI 1° E 2° SEMESTRE 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
28/10/2022
Data termine: 28/10/2023
|
€.1.688,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.229 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO SODIO IPOCLORITO |
|
|
|
|
Data inizio:
12/09/2023
Data termine: 12/10/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.223 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLINFANZIA DI BARETE |
|
|
|
|
Data inizio:
08/09/2023
Data termine: 08/10/2023
|
€.165,52
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.220 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO LAVORI DI VIDEOISPEZIONE TRATTO FOGNATURA IN VIA DELLE VIGNE |
|
|
|
|
Data inizio:
07/09/2023
Data termine: 07/10/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.218 |
| SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/09/2023
Data termine: 04/10/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.212 |