| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MANIFESTI ED EVENTUALE PROGETTAZIONE GRAFICA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI SPOLTORE PER GLI ANNI 2018-2019 |
|
|
PRONTO SERVIZI PESCARA SRL
P.iva:
01924530684
|
PRONTO SERVIZI PESCARA SRL
P.iva:
01924530684
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.4.835,00
|
€.4.727,50
|
-
|
2018.200 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SPOLTORE ANNI 2018-2019 |
|
|
TUTTO SERVICE
P.iva:
01476390685
|
TUTTO SERVICE
P.iva:
01476390685
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.3.240,00
|
€.4.119,70
|
-
|
2018.199 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2018-2022 |
|
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.82.000,00
|
€.73.972,14
|
FORNITURE
|
2018.198 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SPEDIZIONE/NOTIFICA-ATTI GIUDIZIARI VIOLAZIONI DEL C.D.S. SVOLTO DA POSTE ITALIANE S.P.A. CIG Z512120369 |
|
|
POSTE ITALIANE
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.18.000,00
|
€.17.132,60
|
-
|
2018.197 |
| SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
GESTIONE SERVIZI SOCIALI DI AMBITO. CONSORZIO SGS DI LANCIANO. RINNOVO 2018-2020 |
|
|
CONSORZIO COOP SOC. S.G.S.
P.iva:
01804670683
|
CONSORZIO COOP SOC. S.G.S.
P.iva:
01804670683
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.6.000.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.195 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPADELLA FORNITURA DI MATERIALE (VIDEOPROIETTORE, CASSE ACUSTICHE E ALTRO) PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG N° Z3A2170782 |
|
|
MUSIC SERVICE COLISEUM SRL
P.iva:
01688400702
|
MUSIC SERVICE COLISEUM SRL
P.iva:
01688400702
|
Data inizio:
22/02/2018
Data termine:
|
€.1.621,00
|
€.1.621,00
|
-
|
2018.194 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEI MEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLA DITTA GIULIANI PANFILO |
|
|
GIULIANI PANFILO
P.iva:
01284750682
|
GIULIANI PANFILO
P.iva:
01284750682
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.2.257,85
|
-
|
2018.191 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GOMME MEZZI COMUNALI BIENNIO 2018-2019 |
|
|
GIULIANI PANFILO
P.iva:
01284750682
|
GIULIANI PANFILO
P.iva:
01284750682
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.3.200,00
|
€.1.731,02
|
-
|
2018.190 |
| SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI C/O I CIMITERI COMUNALI PER ILTRIENNIO 2018/2020 E C/O IL CAMPO SPORTIVO DI SPOLTORE CAPOLUOGO PER IL PERIODO 01/01/2018-30/06/2018, ALLA DITTA SEBACH SRL CIG:Z26211C7C7 |
|
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.6.540,00
|
€.11.934,67
|
-
|
2018.187 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI N. 5 SIM DATI PER LETTORI BADGE MENSE SCOLASTICHE BIENNIO 2018-2019 |
|
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva:
08539010010
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.400,00
|
€.201,58
|
-
|
2018.184 |
| POLIZIA LOCALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6- MIGRAZIONE DI N. 6 SIM DATI M2M FASCIA F1 -B, PRIMI BIMESTRI ANNO 2018,CIG DERIVATO N. 6274661E0C |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.186,00
|
€.186,00
|
-
|
2018.183 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LEASING PERIODO GENNAIO-MARZO 2018, CONTRATTO N. 5F117566 RCI BANQUE S.A.CIG Z0215A6418 |
|
|
R.C.I. BANQUE S.P.A.
P.iva:
05574741004
|
R.C.I. BANQUE S.P.A.
P.iva:
05574741004
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.1.576,05
|
€.1.576,05
|
-
|
2018.182 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNO 2018 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 206,58 IVA ESCLUSA CIG Z6521A8585 |
|
|
ANCITEL
P.iva:
07196850585
|
ANCITEL
P.iva:
07196850585
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.206,58
|
€.413,16
|
-
|
2018.181 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI ACI PER L'ANNO 2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.475,41 IVA ESCLUSA CIG ZDD21ABE60 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.1.475,41
|
€.1.499,10
|
-
|
2018.180 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 LOTTO 5 LAZIO - ABRUZZO PER LA DURATA DI 9 ANNI |
|
|
CONVERSIONE & LIGHTING S.P.A.
P.iva:
01285770770
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva:
01698911003
|
CONVERSIONE & LIGHTING S.P.A.
P.iva:
01285770770
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva:
01698911003
|
Data inizio:
01/02/2018
Data termine:
|
€.3.114.166,81
|
€.2.356.764,01
|
-
|
2018.179 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI PER IL PERIODO 01/04/2018-31/03/2019 |
|
|
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
Data inizio:
01/04/2018
Data termine:
|
€.73.770,49
|
€.87.686,82
|
-
|
2018.178 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ALLE GIORNATE DI STUDIO PER POLIZIE LOCALI, CIG Z0121D5F7D |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
22/02/2018
Data termine:
|
€.660,00
|
€.660,00
|
-
|
2018.177 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPIANTI COMUNALI DAL 1 FEBBRAIO 2018 FINO AL 31 GENNAIO 2019 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
01/02/2018
Data termine:
|
€.110.500,00
|
€.96.609,22
|
-
|
2018.176 |
| SETTORE III - CONTABILITA', FINANZA E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E TUTORAGGIO INTEGRATI |
|
|
BIANCO E ASSOCIATI S.R.L.
P.iva:
12196281005
|
BIANCO E ASSOCIATI S.R.L.
P.iva:
12196281005
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.1.250,00
|
-
|
2018.175 |
| SETTORE III - CONTABILITA', FINANZA E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ECOH MEDIA E SERVIZI |
|
|
ECOH MEDIA SRL
P.iva:
01448300689
|
ECOH MEDIA SRL
P.iva:
01448300689
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.174 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDO E IMPEGNO PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PROGRAMMA "CONCILIA",PRA, TRASMISSIONE PUNTI D.T.T.S.I.S. AUTOVELOX 106 ANNO 2018- PERPOLIZIA LOCALE,CIG ZD621E8727 |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.2.318,00
|
€.2.318,00
|
-
|
2018.173 |
| SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI ALL'ASSOCIAZIONE ASADA ONLUS PRESSO IL CANILE COMUNALE DI CHIETI PER L'ANNO 2018 |
|
|
ASADA ONLUS
P.iva:
01226260691
|
ASADA ONLUS
P.iva:
01226260691
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.5.750,00
|
€.2.961,60
|
-
|
2018.172 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA DURATA DI 12 MESI RELATIVO AI MODULI SOFTWAREDELLA CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE, CIG Z2921B8AD2 |
|
|
SISMIC SISTEMI SRL
P.iva:
04403120480
|
SISMIC SISTEMI SRL
P.iva:
04403120480
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
-
|
2018.170 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESAMANUTENZIONE ED ASSISTENZA TARGA SYSTEM 2.0 MATRICOLA TARGA 7575 PER LA POLIZIA LOCALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.080,00 IVA ESCLUSA CIG ZF9224F8E9 |
|
|
G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S.
P.iva:
04005550373
|
G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S.
P.iva:
04005550373
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.1.080,00
|
€.1.080,00
|
-
|
2018.169 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO VEICOLI ALLA DITTA DI BLASIO GIUSEPPEA CIG ZD822980BC |
|
|
DI BLASIO GIUSEPPE
P.iva:
DBLGPP49B28C316W
|
DI BLASIO GIUSEPPE
P.iva:
DBLGPP49B28C316W
|
Data inizio:
07/02/2018
Data termine:
|
€.50,51
|
€.50,51
|
-
|
2018.168 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDOLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA,FUNZIONALITàAUTOVELOX 106 PER LA POLIZIA LOCALE, CIG Z8122052A2 |
|
|
SODI SCIENTIFICA S.P.A.
P.iva:
01573730486
|
SODI SCIENTIFICA S.P.A.
P.iva:
01573730486
|
Data inizio:
07/02/2018
Data termine:
|
€.1.765,00
|
€.1.765,00
|
-
|
2018.167 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO "ASCIUGAMANI ELETTRICO AD ARIA CALDA BARTSCHER 850000" PER LA POLIZIA LOCALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 135,50 IVA ESCLUSA CIG Z8722AD0C6 |
|
|
GLOBAL EXPRESS SRL
P.iva:
12329431006
|
GLOBAL EXPRESS SRL
P.iva:
12329431006
|
Data inizio:
12/03/2018
Data termine:
|
€.135,50
|
€.135,50
|
-
|
2018.166 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LEASING PERIODO APRILE-DICEMBRE 2018, CONTRATTO N. 5F117566 RCI BANQUE S.A. PER L'IMPORTO DI 5.768,37 IVA INCLUSA CIG Z0215A6418 |
|
|
R.C.I. BANQUE S.P.A.
P.iva:
05574741004
|
R.C.I. BANQUE S.P.A.
P.iva:
05574741004
|
Data inizio:
01/04/2018
Data termine:
|
€.4.728,15
|
€.4.728,15
|
-
|
2018.165 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 BLOCCHI VERBALI FERMO/SEQUESTRO, N. 10 BLOCCHI , N. 100 CARTELLIPOLIZIA LOCALE CIG ZF422BB62B |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
20/03/2018
Data termine:
|
€.531,00
|
€.531,00
|
-
|
2018.164 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA MEZZI COMUNALI PERIODO 01 APRILE 2018-31 MARZO 2019 |
|
|
PAPA AUTO SRL
P.iva:
01716210685
|
PAPA AUTO SRL
P.iva:
01716210685
|
Data inizio:
01/04/2018
Data termine:
|
€.6.000,00
|
€.3.260,04
|
-
|
2018.163 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNIFORMI ED ACCESSORIPOLIZIA LOCALE CIG ZE022DFA1E |
|
|
MONSIGNOR S.R.L.
P.iva:
02170750604
|
MONSIGNOR S.R.L.
P.iva:
02170750604
|
Data inizio:
22/03/2018
Data termine:
|
€.413,00
|
€.413,00
|
-
|
2018.162 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. SOFTWARE ALLA DITTA TINN S.R.L. CIG. ZCB22C1AE4 |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
30/03/2018
Data termine:
|
€.2.610,00
|
€.2.610,00
|
-
|
2018.161 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. |
|
|
GENERAZIONE VINCENTE SPA
P.iva:
07249570636
|
GENERAZIONE VINCENTE SPA
P.iva:
07249570636
|
Data inizio:
11/04/2018
Data termine:
|
€.11.542,32
|
€.0,00
|
-
|
2018.160 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2020 |
|
|
CEMAD GROUP SAS
P.iva:
02305510691
|
CEMAD GROUP SAS
P.iva:
02305510691
|
Data inizio:
01/04/2018
Data termine:
|
€.12.982,00
|
€.14.679,07
|
-
|
2018.159 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E SERVOSCALA IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2020 |
|
|
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva:
02337000695
|
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva:
02337000695
|
Data inizio:
01/04/2018
Data termine:
|
€.6.063,75
|
€.7.475,68
|
-
|
2018.158 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI |
|
|
SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
12/05/2018
Data termine:
|
€.160,00
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€.160,00
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2018.157 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 200 |
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CIRCUITO GRAFICO SAS
P.iva:
01863560684
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CIRCUITO GRAFICO SAS
P.iva:
01863560684
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Data inizio:
03/05/2018
Data termine:
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€.834,00
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€.834,00
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-
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2018.155 |
| COMUNE DI SPOLTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 DELLA FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A4 ED A3 PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI |
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INGROSCART
P.iva:
01469840662
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INGROSCART
P.iva:
01469840662
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Data inizio:
15/06/2018
Data termine:
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€.3.732,50
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€.0,00
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2018.154 |
| SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PACHETTO MONTE ORE ALLA DITTA MAXISYSTEM S.R.L. CIG: ZAB2368FC5 |
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MAXISYSTEM S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO
P.iva:
02416490692
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MAXISYSTEM S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO
P.iva:
02416490692
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Data inizio:
10/05/2018
Data termine:
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€.3.500,00
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€.3.500,00
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2018.153 |
| SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE SITO COMUNALE. CIG: Z1622D8005 |
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ISWEB S.P.A
P.iva:
01722270665
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ISWEB S.P.A
P.iva:
01722270665
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Data inizio:
10/05/2018
Data termine:
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€.5.376,00
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€.6.558,72
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2018.152 |