AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRATORE BIOMETRIC IDENTIFICATION |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.N.C. P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
10/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.14 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO POSTAONLINE - HOST TO HOST CON POSTE ITALIANE SPA ANNO 2024/2026 |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE P.iva:
97103880585
|
|
Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.13 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MESI DI GENNAIO-MARZO 2024 |
|
|
DIBA & MEL OIL S.R.L. P.iva:
15912191002
|
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.11 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 |
|
|
S.A.PRO.DI.R. SRL P.iva:
01075000578
|
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.1 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. |
|
|
POLIDORI DANIELE P.iva:
01056860578
|
|
Data inizio:
16/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.176 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2023 |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
16/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.173 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
AUTOFFICINA GOMMISTA FALASCA MAURO P.iva:
01163240573
|
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
€.1.509,00
|
€.1.509,00
|
LAVORI
|
2023.172 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGOPA CREDEMTEL NECESSARIO ALLA NOTIFICA TRIBUTI SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE NOTIFICHE |
|
|
|
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.171 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE PACCHETTO CITTADINO INFORMATO E DEI SERVIZI DIGITALI PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AVVISO MISURA 1.4.1 CUP F11F22003480006 CIG Z7E3DC868D |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.N.C. P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.169 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORE A SCHIUMA LT.6 PER SCUOLABUS COMUNALE |
|
|
FEMA SRL P.iva:
01218390571
FEMA ANTICENDIO DI RINALDI MAURO & C. S.N.C. P.iva:
00732740576
|
FEMA SRL P.iva:
01218390571
|
Data inizio:
13/12/2023
Data termine:
|
€.97,60
|
€.80,00
|
FORNITURE
|
2023.167 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE VARIO ANNO 2023 |
|
|
EDILFER FABRIZI S.R.L. P.iva:
04792261002
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
|
EDILFER FABRIZI S.R.L. P.iva:
04792261002
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
|
€.2.846,39
|
FORNITURE
|
2023.164 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA RINNOV SERVIZI INFORMATICI 2023 |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
04/12/2023
Data termine:
|
|
€.15.524,99
|
SERVIZI
|
2023.156 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
CHIMICA REATINA SRL P.iva:
00809170574
|
CHIMICA REATINA SRL P.iva:
00809170574
|
Data inizio:
28/11/2023
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
FORNITURE
|
2023.155 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCUOLABUS COMUNALE USATO |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
27/11/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.154 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE E RECUPERO DATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. HALLEY INFORMATICA. |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.N.C. P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
27/11/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.153 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COLLEROSSO |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
25/11/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.152 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILATRICE SU SCUOLABUS COMUNALI |
|
|
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02597940606
|
|
Data inizio:
03/11/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.147 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2023. |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
02/11/2023
Data termine:
|
€.155,00
|
€.132,41
|
FORNITURE
|
2023.146 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE AL XLII CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. ORGANIZZATO IN CHIANCIANO TERME (SI) DA A.N.U.S.C.A. S.R.L. DAL 20.11.2023 AL 24.11.2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
A.N.U.S.C.A. S.r.l. P.iva:
01897431209
|
|
Data inizio:
23/10/2023
Data termine:
|
€.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.142 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2023/2024 |
|
|
VIVENDA S.P.A. P.iva:
07864721001
|
|
Data inizio:
23/10/2023
Data termine:
|
€.9.000,00
|
€.6.485,00
|
FORNITURE
|
2023.141 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E ACQUISTO ACCESSORI PC |
|
|
|
|
Data inizio:
13/10/2023
Data termine:
|
|
€.108,67
|
FORNITURE
|
2023.140 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI |
|
|
FERRETTI MATTEO P.iva:
01005360571
|
|
Data inizio:
30/09/2023
Data termine:
|
|
€.4.500,00
|
LAVORI
|
2023.131 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPRADOSSO CORPO A3 |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
29/09/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.130 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICIO STATO CIVILE |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
29/09/2023
Data termine:
|
€.471,30
|
€.400,90
|
FORNITURE
|
2023.129 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
29/09/2023
Data termine:
|
€.242,78
|
€.199,00
|
FORNITURE
|
2023.128 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIGLIORAMENTO TURISTICO BORGHI TEGLIETO E FIUMATA |
|
|
DSD COSTRUZIONI S.R.L. P.iva:
02626500607
|
|
Data inizio:
23/09/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.126 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART.36 C.2 LETTERA A) E DELLART.50 C.1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI UFFICIO CIG Z863C7B1FA |
|
|
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02597940606
|
|
Data inizio:
20/09/2023
Data termine:
|
€.15.250,00
|
€.7.722,60
|
SERVIZI
|
2023.122 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA CONSIGLIARE |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
15/09/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.121 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AUTISTA E ACCOMPAGNATRICE SU SCUOLABUS COMUNALI CENTRO ESTIVO 2023 |
|
|
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02597940606
|
|
Data inizio:
01/09/2023
Data termine:
|
€.2.606,63
|
€.2.476,00
|
SERVIZI
|
2023.119 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2023. |
|
|
WIND TRE SPA P.iva:
13378520152
|
|
Data inizio:
30/08/2023
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.1.602,74
|
-
|
2023.118 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI E RETROFIT CAPRADOSSO |
|
|
POLIDORI DANIELE P.iva:
01056860578
|
|
Data inizio:
12/08/2023
Data termine:
|
|
€.5.500,00
|
LAVORI
|
2023.115 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE LAMPIONI FRAZIONE CAPRADOSSO |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
AGRICOLA RICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
15702371004
|
AGRICOLA RICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
15702371004
|
Data inizio:
12/08/2023
Data termine:
|
|
€.320,00
|
LAVORI
|
2023.114 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEZIONALE MAGAZZINO COMUNALE |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
VETRO-FERR SAS DI BARBONETTI P.iva:
00975510579
|
VETRO-FERR SAS DI BARBONETTI P.iva:
00975510579
|
Data inizio:
12/08/2023
Data termine:
|
|
€.800,00
|
LAVORI
|
2023.112 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CARTOLERIA-LIBRERIA LA CENTRALE DI F. DEL ZOPPO P.iva:
01127710570
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
Cartoleria Molly e Mary di Gili Maria P.iva:
00846120574
|
Cartoleria Molly e Mary di Gili Maria P.iva:
00846120574
|
Data inizio:
08/08/2023
Data termine:
|
€.745,00
|
€.900,34
|
FORNITURE
|
2023.111 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
AUTOFFICINA GOMMISTA FALASCA MAURO P.iva:
01163240573
|
|
Data inizio:
07/08/2023
Data termine:
|
€.2.456,00
|
€.2.456,00
|
LAVORI
|
2023.109 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CLOUD IN HOUSE E FORNITURA PRODOTTI HARDWARE |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.N.C. P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
07/08/2023
Data termine:
|
€.366,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2023.108 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
31/07/2023
Data termine:
|
€.433,34
|
€.349,20
|
FORNITURE
|
2023.107 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DATI TOTE COMUNALI |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
TECNO ADSL LAZIO S.R.L. P.iva:
01011210570
|
TECNO ADSL LAZIO S.R.L. P.iva:
01011210570
|
Data inizio:
01/08/2023
Data termine:
|
|
€.2.331,80
|
SERVIZI
|
2023.103 |
AREA TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE E CERTIFICATO SSL |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.N.C. P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
28/07/2023
Data termine:
|
€.396,88
|
€.2.528,99
|
SERVIZI
|
2023.102 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRAINING DA REMOTO SU TOTEM MAGIC INFO |
|
|
ECOTECNICA DI SERVA MILVA P.iva:
00920190576
|
|
Data inizio:
05/07/2023
Data termine:
|
€.288,99
|
€.236,87
|
SERVIZI
|
2023.97 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMA CONTROLLO PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
ECOTECNICA DI SERVA MILVA P.iva:
00920190576
|
|
Data inizio:
05/07/2023
Data termine:
|
€.453,84
|
€.372,00
|
SERVIZI
|
2023.96 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RCA E INFORTUNI AUTOMEZZI COMUNALI 2023/2024 |
|
|
AN BROKER SRL P.iva:
04406720260
|
|
Data inizio:
03/07/2023
Data termine:
|
€.6.690,00
|
€.6.960,00
|
SERVIZI
|
2023.93 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA ANTIVIRUS |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
23/06/2023
Data termine:
|
€.605,73
|
€.496,50
|
FORNITURE
|
2023.89 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZI DI CONFIGURAZIONE PER L'INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI E SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CLOUD SAAS, FINANZIATO CON I FONDI PNRR MISURA 1.4.5 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" A FAVORE |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.N.C. P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
€.6.481,86
|
€.983,00
|
SERVIZI
|
2023.86 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTAO INDUMENTI ALTA VISIBILITA' E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
€.824,48
|
€.672,00
|
FORNITURE
|
2023.77 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER GLI UFFICI |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
€.146,40
|
€.120,00
|
FORNITURE
|
2023.76 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRA CARTELLINI |
|
|
DEBITORI VARI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
11/05/2023
Data termine:
|
€.834,48
|
€.684,00
|
FORNITURE
|
2023.73 |
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS E TRATTORE COMUNALE |
|
|
AUTOFFICINA GOMMISTA FALASCA MAURO P.iva:
01163240573
|
|
Data inizio:
11/05/2023
Data termine:
|
|
€.1.536,00
|
LAVORI
|
2023.72 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO 240 SACCHETTI ASFALTO A FREDDO |
|
|
FABRIZI AURELIO P.iva:
00722720570
|
|
Data inizio:
09/05/2023
Data termine:
|
|
€.1.080,00
|
FORNITURE
|
2023.71 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VARI LAVORI SU IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI |
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FERRETTI MATTEO P.iva:
01005360571
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Data inizio:
09/05/2023
Data termine:
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€.7.500,00
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LAVORI
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2023.70 |